Faktúry 1084, 1085 a 1096 Stornované
| Poradové číslo |
Dodávateľ |
Popis |
Suma € |
|
1084. |
Storno Fa |
|
|
|
1085. |
Storno Fa |
|
|
|
1086. |
Slovak- Telecom,
a.s.-T-mobile |
Telekomunikačné služby |
202,33 |
|
1087. |
Slovak- Telecom,
a.s.-T-mobile |
Telekomunikačné služby |
39,79 |
|
1088. |
QUADRIQ a.s. |
Pravidelná kontrola a servis |
261,00 |
|
1089. |
Slovenská zdr.univerzita |
ubytovanie 09/12 |
374,60 |
|
1090. |
IMPROMAT-SLOV s.r.o. |
servisný zásah |
177,46 |
|
1091. |
IMPROMAT-SLOV s.r.o. |
servisný zásah |
52,00 |
|
1092. |
VICOM s.r.o. |
hyg. potreby |
734,40 |
|
1093. |
HOUR s.r.o. |
Školenie |
138,00 |
|
1094. |
HOSPODÁRSKA
MOBILIZÁCIA |
Hosp.mobilizácia-za III.Q 2012 |
355 955,79 |
|
1095. |
Tucan,
cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
766,00 |
|
1096. |
Storno Fa |
|
|
|
1097. |
E.M.G. |
konzek.tlmočenie |
108,86 |
|
1098. |
E.M.G. |
konzek.tlmočenie |
108,86 |
|
1099. |
E.M.G. |
konzek.tlmočenie |
240,00 |
|
1100. |
CWS-boco
Textil Servis Slovens |
prenajom
rohoží za 09/12 |
190,13 |
|
1101. |
HMG &
PARTNERS |
trovy sudneho
konania |
358,96 |
|
1102. |
UNION
poisťovňa, a.s. |
vyučtovanie
poistného 09/2012 |
115,43 |
|
1103. |
PORADCA
PODNIKATEĽA s.r.o. |
Zb.zákonov
r.2012 |
550,00 |
|
1104. |
UK JLF |
Cestovné
náhrady |
37,64 |
|
1105. |
UK JLF |
Cestovné
náhrady |
31,52 |
|
1106. |
Sládečková
Regína PhDr. |
Cestovné
náhrady |
15,00 |
|
1107. |
Kúpele Sliač
- Ing.Jagerčíková |
Cestovné
náhrady |
21,00 |
|
1108. |
Techo, s.r.o. |
Stolicky
Sidiz - Techo |
514,30 |
|
1109. |
REDI TOUR
s.r.o. |
Letenka |
1 566,00 |
|
1110. |
REDI TOUR
s.r.o. |
Letenka |
397,00 |
|
1111. |
REDI TOUR
s.r.o. |
Letenka |
245,00 |
|
1112. |
Tucan,
cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
519,00 |
|
1113. |
Tucan,
cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
515,00 |
|
1114. |
Tucan,
cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
865,00 |
|
1115. |
Tucan,
cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
346,00 |
|
1116. |
JURINA V.RNDr. |
Cestovné
náhrady |
55,00 |
|
1117. |
Faveo s.r.o |
Letenka |
505,00 |
|
1118. |
Slovak-
Telecom |
Telekomunikačné služby |
11,94 |
|
1119. |
ORANGE
Slovensko a.s. |
Telekomunikačné služby |
3 645,68 |
|
1120. |
Red Tulip,
s.r.o. |
Hlavičkový
papier |
156,00 |
|
1121. |
IMPROMAT-SLOV
s.r.o. |
servisný
zásah |
32,40 |
|
1122. |
Jarolíková Katarína, JAKA |
upratovacie práce 09/2012 |
2 941,29 |
|
1123. |
Číž Ján Ing. |
Cestovné
náhrady |
43,03 |
|
1124. |
SPP, a.s. |
preddavky za
plyn 10/12 |
5 105,00 |
|
1125. |
ZSE Energia
a.s. |
pred. el.
energie 10/12 |
6 000,00 |
|
1126. |
SATUR TRAVEL
a.s. |
Letenka |
462,98 |
|
1127. |
E.M.G. |
preklad |
61,63 |
|
1128. |
TECH CONTROL,
s.r.o. |
Odb.
prehiadka a skúška el. zariadení |
450,00 |
|
1129. |
Straka Ján |
za služby
09/12 |
867,30 |
|
1130. |
Tucan,
cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
203,33 |
|
1131. |
HOUR s.r.o. |
Systémová
údržba HUMAN 7-9/2012 |
1 298,30 |
|
1132. |
LINTNER
Alexander Ing.-SAKON |
Servis
kávovarov 09/12 |
342,00 |
|
1133. |
Marci Anton,
Ing., HAPOSIS |
požiarna
ochrana |
200,00 |
|
1134. |
Xepap |
xerox. papier
A4 |
550,01 |
|
1135. |
ZOPI TRADE,
s.r.o. |
umývanie
vozidiel 08/12 |
197,20 |
|
1136. |
Hilka
Stanislav, AUTOSERVIS HI |
oprava mot.
vozidla |
145,87 |
|
1137. |
Hilka
Stanislav, AUTOSERVIS HI |
oprava mot.
vozidla |
162,68 |
|
1138. |
ROSNIČKA -
drevopredaj, s.r.o. |
kuchynské
dosky |
1 245,74 |
|
1139. |
REGOTRANS
Rittmeyer s.r.o. |
revízia a servis kotolne |
672,00 |
|
1140. |
JUDr. Emília
Halmešová |
Školenie |
72,00 |
|
1141. |
Srncová
Marta, JUDr. |
právna pomoc
09/2012 |
1 000,00 |
|
1142. |
AVOAR, s.r.o. |
Personálno-psych. poradenstvo |
1 080,00 |
|
1143. |
AVOAR, s.r.o. |
Personálno-psych. poradenstvo |
2 280,00 |
|
1144. |
AVOAR, s.r.o. |
Personálno-psych. Poradenstvo |
120,00 |
|
1145. |
Dóci Ivan
MUDr.Doc. |
Cestovné
náhrady |
53,91 |
|
1146. |
Tucan,
cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
834,00 |
|
1147. |
KAPSCH,
s.r.o. |
servisná
činnosť 10/12 |
379,20 |
|
1148. |
AQUA PRO
s.r.o. |
pramenitá
voda, pl .poháriky 09/2012 |
288,00 |
|
1149. |
UnNSP
MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. |
Príspevok na
závod.stravovanie 09/12 |
17,40 |
|
1150. |
CCN s.r.o. |
servis
programu DALI |
1 004,18 |
|
1151. |
Mgr. Juraj
Voloch |
trovy
exekúcie |
20,98 |
|
1152. |
JUDr. Igor
Šafranko |
trovy
exekúcie |
72,49 |
|
1153. |
Ochrana
kritic. infraštukt |
Cestovné
náhrady |
134,64 |
|
1154. |
EUROAQUA
spol. s r.o. |
elektorinštalačný materiál |
1 226,69 |
|
1155. |
Kľúčová
služba - KUX |
zámočnícky
materiál, Kľúčová služba |
711,30 |
|
1156. |
Robert Pecov |
pravidelná mesačná prehliadka
EPS 10/12 |
21,10 |
|
1157. |
B.V.S.
a.s. |
zrážková voda
09/12 |
171,20 |
|
1158. |
FNSP BA-
Univerzitna nemocnica |
prenájom
garáže č. 7-12 za 10/12 |
333,13 |
|
1159. |
FNSP BA-
Univerzitna nemocnica |
prenájom
garáže č. 13-18 za 10/12 |
329,31 |
|
1160. |
FNSP BA-
Univerzitna nemocnica |
prenájom
garáže č. 1,2,3,3a 4 za 10/12 |
634,98 |
|
1161. |
TECH CONTROL,
s.r.o. |
Odb.
prehiadka a skúška el.zariadení |
750,00 |
|
1162. |
ABELA s.r.o. |
oprava el.
zvončeka |
151,92 |
|
1163. |
Kollárová
Jana, MUDr. |
cestovné
náhrady |
14,00 |
|
1164. |
OSKAR AK
s.r.o. |
Školenie |
115,00 |
|
1165. |
Agentúra J&T
Manažment, s.r.o. |
Školenie |
69,00 |
|
1166. |
EDOS PEM-
Ondrášková Eva Mgr. |
Školenie |
90,00 |
|
1167. |
Tucan,
cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
543,00 |
|
1168. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
671,00 |
|
1169. |
ECOPRESS a.s. |
inzeráty ZN-
B2B021947 |
499,44 |
|
1170. |
ZSE Energia
a.s. |
vyúčt. el. energie 09/2012 |
360,06 |
|
1171. |
GTS
Slovakia,a.s. |
Telekomunikačné služby |
9,96 |
|
1172. |
GTS
Slovakia,a.s. |
Telekomunikačné služby |
1 840,97 |
|
1173. |
Slovak-
Telecom |
Telekomunikačné služby |
399,23 |
|
1174. |
Andrea
Faltinová, RNDr. |
Cestovné
náhrady |
7,70 |
|
1175. |
Red Tulip,
s.r.o. |
vizitky |
46,80 |
|
1176. |
Red Tulip,
s.r.o. |
hlav. papier,
vizitky |
1 132,80 |
|
1177. |
VICOM s.r.o. |
hyg. potreby |
734,40 |
|
1178. |
Slovak-
Telecom |
Telekomunikačné služby |
37,43 |
|
1179. |
Slovak-
Telecom |
Telekomunikačné služby |
108,92 |
|
1180. |
Slovak-
Telecom |
Telekomunikačné služby |
87,59 |
|
1181. |
Hilka
Stanislav, AUTOSERVIS HI |
oprava mot.
vozidla |
1 055,27 |
|
1182. |
MAILTEC
SLOVAKIA. s.r.o. |
servis a
príslušenstvo frankovacieho
stroja |
507,19 |
|
1183. |
IMPROMAT-SLOV
s.r.o. |
servisný
zásah |
806,17 |
|
1184. |
QUADRIQ a.s. |
Školenie |
20,00 |
|
1185. |
Hotel SOREA
Máj |
Konferencia
vodohospodárov |
130,00 |
|
1186. |
Hl.mesto SR |
odvoz KO
09/2012 |
530,88 |
|
1187. |
SYČOVÁ
MILADA, Ing.-ZPC |
Cestovné
náhrady |
192,70 |
|
1188. |
Sodexo,
s.r.o. |
Repre-
Akreditačná, Kategorizačná
komisia, 09/12 |
218,40 |
|
1189. |
Sodexo,
s.r.o. |
Stravovanie
býv.zamestnancov MZ SR, prísp.
09/12 |
12,98 |
|
1190. |
Sodexo,
s.r.o. |
Príspevok na
závod.stravovanie, VS 09/12 |
1 732,90 |
|
1191. |
Sodexo,
s.r.o. |
Príspevok na
závod.stravovanie, ŠS 09/12 |
5 375,06 |
|
1192. |
Your Choice |
kurz angl.
jazyka 06-08/2012 |
360,00 |
|
1193. |
Your Choice |
kurz angl.
jazyka 09/2012 |
72,00 |
|
1194. |
B.V.S.
a.s. |
Vodné, Stočné
09/2012 |
648,54 |
|
1195. |
Tucan,
cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
563,00 |
|
1196. |
Tucan,
cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
1 310,00 |
|
1197. |
REDI TOUR
s.r.o. |
Letenka |
669,00 |
|
1198. |
TASR |
spravodajský
servis 09/2012 |
996,00 |
|
1199. |
Disig, a.s. |
prevádzka a
technická podpora softvéru pre
databázu
01/2012 |
504,00 |
|
1200. |
Disig, a.s. |
prevádzka a
technická podpora softvéru pre
databázu
02/2013 |
504,00 |
|