Poradové číslo |
Dodávateľ |
Popis |
Suma € |
201. |
FNSP BA- Univerzitna nemocnica |
prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 ; 02/12 |
650,00
|
202. |
FNSP BA- Univerzitna nemocnica |
prenájom garáže č. 7-12; 02/12 |
592,41
|
203. |
FNSP BA- Univerzitna nemocnica |
prenájom garáže č. 13-18; 02/12 |
307,50
|
204. |
UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. |
Príspevok na závod.stravovanie 01/11 |
303,85
|
205. |
HOTEL YASMIN |
ubytovanie minister, hovorkyňa |
26,10
|
206. |
IMPROMAT-SLOV s.r.o. |
oprava AFICIO MP 1350 RICOH |
190,00
|
207. |
JURIGA s.r.o. |
Tonery |
66,18
|
208. |
JURIGA s.r.o. |
Tonery |
387,72
|
209. |
SANET - Združenie používateľov |
za služby počítačovej siete 01-03/2012
|
600,00
|
210. |
RTVS, s.r.o. |
Ročná platba za rozhlas a televíziu
2012 |
955,92
|
211. |
Slovak- Telecom, a.s. |
mob. internet |
15,92
|
212. |
REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. |
revízie a servis kotolne |
132,00
|
213. |
ŠEVT a.s. |
kancelelársky spotrebný materiál |
1 340,52
|
214. |
Centrálny depozitár CP SR a.s. |
Vedenie účtu CP- 2011 |
198,00
|
215. |
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. |
Školenie (ŠF)- ochrana osobných údajov |
90,00
|
216. |
TIRNA, vydavateľské družstvo |
Finančný spravodaj rok 2012 |
239,40
|
217. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
451,00
|
218. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
450,50
|
219. |
B.V.S. a.s. |
Vodné, stočné 01/201 |
859,04
|
220. |
ORTHO - tec, spol. s r.o. |
právopl. rozsudok, úhrada istiny-
náhrada škody spôsobenej nezák. rozhodnutiami |
25 539,73
|
221. |
Aneta Lednická |
hudobné vystúpenie- stretnutie
ministrov zdravotníctva susedných krajín stredoeurópskeho regiónu |
150,00
|
222. |
Agneša Ujpálová |
hudobné vystúpenie- stretnutie
ministrov zdravotníctva susedných krajín stredoeurópskeho regiónu |
150,00
|
223. |
Monika Rahlová |
hudobné vystúpenie- stretnutie
ministrov zdravotníctva susedných krajín stredoeurópskeho regiónu |
150,00
|
224. |
ZSE Energia a.s. |
vyúčtovanie el. energie 01/2012 |
1 719,38
|
225. |
VIVA Košice, s.r.o. |
Káva Chicco |
200,02
|
226. |
PRIBYLINCOVÁ Anna, Ing. |
za služby VO 01/2012 |
1 766,24
|
227. |
PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o. |
Zb. zákonov SR, r.2011- navýšený odber |
562,15
|
228. |
Bexa, a.s. |
služby prevádzkovej podpory kategor.
liečiv 01/12 |
1 800,00
|
229. |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobilné hovory 02/2012 |
2 991,50
|
230. |
SANET - Združenie používateľov |
Združenie používateľov- členské na r.
2012 |
33,00
|
231. |
CCN s.r.o. |
zavedenie označenia- povinná generická
preskripcia |
1 244,38
|
232. |
CCN s.r.o. |
zrušenie označenia- zákaz generickej
substitúcie |
1 244,38
|
233. |
CCN s.r.o. |
zavedenie označenia
generický/originálny liek |
2 488,75
|
234. |
CCN s.r.o. |
limit na doplatky- zrušenie hranice 75%
z ceny najlacnejšieho lieku |
1 244,38
|
235. |
CCN s.r.o. |
úprava rozhodnutí o zmene ceny lieku a
zdravotníckej pomôcky na zobraz. konečnej ceny |
|
236. |
CCN s.r.o. |
zmena generovania evidenčného čísla-
žiadosť Dali |
977,72
|
237. |
CCN s.r.o. |
označenie úhradových skupín- zoznam
liekov, liečiv |
977,72
|
238. |
Kollárová Jana, MUDr. |
Cestovné náhrady |
56,29
|
239. |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
224,44
|
240. |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
31,82
|
241. |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
19,90
|
242. |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
oprava mot. vozidla |
90,36
|
243. |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
oprava mot. vozidla |
46,13
|
244. |
Malík Marek - ELSAT |
montáž a nastavenie satelitných zariadení,
frekvencií SKY-LINK |
209,00 |
245. |
PROEKO BA s.r.o. |
Školenie- správa a nakladanie s majetkom štátu |
59,00
|
246. |
SATUR TRAVEL a.s. |
letenka |
349,03
|
247. |
JURIGA s.r.o. |
tonery |
5 014,80
|
248. |
JURIGA s.r.o. |
tonery |
1 634,40
|
249. |
KAPSCH, s.r.o. |
inštalácia, zapojenie a konfigurácia digitálneho
aparátu |
164,63 |
250. |
Hrnčiar Drahomír Ing. - GIRNI |
ekologická likvidácia nábytku |
351,60
|
251. |
Red Tulip, s.r.o. |
materiálne zabezpečenie- stretnutie ministrov
zdravotníctva stredoeurópskeho regiónu |
1 787,99
|
252. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
letenka |
409,00
|
253. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
letenka |
450,00
|
254. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
letenka |
439,00
|
255. |
IMPROMAT-SLOV s.r.o. |
tonery |
112,80
|
256. |
Dóci Ivan MUDr.Doc. |
Cestovné náhrady |
68,54
|
257. |
UPJŠ |
Cestovné náhrady |
65,84
|
258. |
UPJŠ |
Cestovné náhrady |
28
|
259. |
UK JLF |
Cestovné náhrady |
31,4
|
260. |
Kúpele Sliač - Ing.Jagerčíková |
Cestovné náhrady |
23,6
|
261. |
Kúpele Sliač - Ing.Jagerčíková |
Cestovné náhrady |
23,6
|
262. |
PU FZ |
Cestovné náhrady |
66,44
|
263. |
UNION poisťovňa, a.s. |
vyučtovanie poistného február 2012 |
51,2
|
264. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
letenka |
690
|
265. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
letenka |
690
|
266. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
letenka |
445
|
267. |
CWS-boco Textil Servis Slovens |
prenajom rohoží 02/12 |
240,26
|
268. |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
oprava mot. vozidla |
19,91
|
269. |
Zollerová Katarína |
mediálne poradenstvo 02/2012 |
2 381,00
|
270. |
Jarolíková Katarína, JAKA |
upratovanie 02/12 |
2 941,29
|
271. |
Straka Ján |
upratovacie, čistiace práce 02/12 |
909,00
|
272. |
JURIGA s.r.o. |
tonery |
216,00
|
273. |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
11,94
|
274. |
Storno faktúry
|
275. |
akad. mal. Juraj Šramko - GRAP |
foto dokumentácia budovy, priľahlých priestorov
MZ |
496,00
|
276. |
PETIT PRESS,a.s. |
Inzercia v SME (ŠF)- BR1210068/001 |
163,01
|
277. |
SITA STA, a.s. |
monitoring médií a sprav. servis 02/2011 |
1 200,00
|
278. |
Robert Pecov |
pravidelná mesačná prehliadka EPS 02/12 |
21,10
|
279. |
Sodexo, s.r.o. |
Stravovanie býv. zamestnancov MZ SR, príspevok
02/12 |
9,34 |
280. |
Sodexo, s.r.o. |
Príspevok na závod.stravovanie, VS 02/12 |
1 955,33
|
281. |
Sodexo, s.r.o. |
Príspevok na závod.stravovanie, ŠS 02/12 |
6 024,64
|
282. |
Papulák Pavol Ing.- PC-PROG |
Ročná údržba programu Evidencia ZPC- 2012 |
43,00
|
283. |
Marci Anton, Ing., HAPOSIS |
technik požiarnej ochrany 02/2012 |
200,00
|
284. |
VICOM s.r.o. |
drogistický spotrebný materiál |
667,08
|
285. |
ZSE Energia a.s. |
preddavky el. energie 03/12 |
6 000,00
|
286. |
SPP, a.s. |
preddavky plynu 03/12 |
6 818,00
|
287. |
ŠEVT a.s. |
kancel. spotrebný materiál |
1 906,72
|
288. |
ŠEVT a.s. |
Kopírovací papier A4 |
1 200,00
|
289. |
Ing. Marta Uhrínová - RENBEA |
kuch. potreby |
457,20
|
290. |
LINTNER Alexander Ing.-SAKON |
Servis kávovarov 02/12 |
375,00
|
291. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
399,00
|
292. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
419,00
|
293. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
447,00
|
294. |
SATUR TRAVEL a.s. |
Letenka |
453,03
|
295. |
Srncová Marta, JUDr. |
právna pomoc 02/2012 |
1 000,00
|
296. |
SOFOS spol. s.r.o. |
Pamäť- HP server 8GB FBD PC2-5300 2x4 GB Kit,
príslušenstvo |
498,00 |
297. |
S.B.Development s.r.o. |
odborné služby VO 12/11-02/12 |
4 537,80
|
298. |
PROFESIA s.r.o. |
Balík služieb (TOP 5)- predpl. 01.03.12-28.02.13 |
1 276,80
|
299. |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
doplatok poistného, spoluúčasť |
136,78
|
300. |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
doplatok poistného, spoluúčasť |
140,20
|
|