| Poradové číslo |
Dodávateľ |
Popis |
Suma € |
| 700. |
Robert Pecov |
výmena impulz. zdroja- magnetická prídrž dverí |
286,50
|
| 701. |
Marci Anton, Ing., HAPOSIS |
technik požiarnej ochrany 05/2012 |
200,00
|
| 702. |
SPP, a.s. |
preddavky za plyn 06/12 |
3 276,00
|
| 703. |
ZSE Energia a.s. |
pred. el. energie 06/12 |
6 000,00
|
| 704. |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
oprava mot. vozidla |
608,80
|
| 705. |
Straka Ján |
za služby 05/12 |
895,00
|
| 706. |
CWS-boco Textil Servis Slovens |
prenajom rohoží za 05/12 |
282,67
|
| 707. |
ZOPI TRADE, s.r.o. |
umývanie vozidiel 05/12 |
235,05
|
| 708. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
456,00
|
| 709. |
VIVA Košice, s.r.o. |
Káva Chicco- repre |
200,02
|
| 710. |
LINTNER Alexander Ing.-SAKON |
Servis kávovarov 05/12 |
396,00
|
| 711. |
Gažo Vladimír, Ing,, G.LAMINÁT |
materiál, viazanie |
207,12
|
| 712. |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
oprava mot. vozidla |
610,78
|
| 713. |
Sládečková Regína PhDr. |
Cestovné náhrady |
10,00
|
| 714. |
Sodexo, s.r.o. |
Stravovanie býv.zamestnancov MZ SR, prísp. 05/12 |
5,84
|
| 715. |
Sodexo, s.r.o. |
Repre Kategorizačná komisia, akreditačná komisia,
05/12 |
68,26
|
| 716. |
Sodexo, s.r.o. |
Príspevok na závod.stravovanie, VS 05/12 |
1 910,30
|
| 717. |
Sodexo, s.r.o. |
Príspevok na závod.stravovanie, ŠS 05/12 |
5 861,70
|
| 718. |
TASR |
spravodajský servis 05/2012 |
744,00
|
| 719. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
409,00
|
| 720. |
Faveo s.r.o |
Letenka |
365,00
|
| 721. |
Srncová Marta, JUDr. |
právna pomoc 05/2012 |
1 000,00
|
| 724. |
FNSP BA- Univerzitna nemocnica |
prenájom garáže č. 13-18, 06/12 |
456,61
|
| 725. |
Kováčová Jarmila, JUDr. |
notárske služby |
433,75
|
| 726. |
UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. |
Príspevok na závod. stravovanie, 05/12 |
17,40
|
| 727. |
FOTO MIKO s.r.o. - Miloš Kobli |
Vyhotov. fotografiií vedúcich ZC MZ |
200,00
|
| 728. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
456,70
|
| 729. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
456,00
|
| 730. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
456,80
|
| 731. |
E.M.G. |
simult. tlmočenie, Medzin. konferencia |
1 024,32
|
| 732. |
E.M.G. |
Medzin. konferencia-tlmočníci |
722,40
|
| 733. |
ORTHO - tec, spol. s r.o. |
právopl. rozsudok- úrok z omeškania |
9 269,87
|
| 734. |
DINERS CLUB Slovakia s.r.o. |
rokovanie- zástupcovia FN a UN |
850,50
|
| 735. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
654,00
|
| 736. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
456,70
|
| 737. |
Bexa, a.s. |
služby prev. podpory kategor. liečiv 05/12 |
1 800,00
|
| 738. |
B.V.S. a.s. |
zrážková voda 05/2012 |
176,63
|
| 739. |
Robert Pecov |
pravidelná mesačná prehliadka EPS 05/12 |
21,10
|
| 740. |
AQUA PRO s.r.o. |
pramenitá voda, pl .poháriky 05/2012 |
414,22
|
| 741. |
Slovak- Telecom, a.s. |
telekomunikačné služby |
77,98
|
| 742. |
Slovak- Telecom, a.s. |
telekomunikačné služby |
87,59
|
| 743. |
Slovak- Telecom, a.s. |
telekomunikačné služby |
108,00
|
| 744. |
Slovak- Telecom, a.s. |
telekomunikačné služby |
38,87
|
| 745. |
Slovak- Telecom, a.s. |
telekomunikačné služby |
37,91
|
| 746. |
Slovak- Telecom, a.s. |
telekomunikačné služby |
402,54
|
| 747. |
JURIGA s.r.o. |
tonery |
5 113,92
|
| 748. |
Hl.mesto SR |
popl. za odvoz KO, 05/2012 |
597,24
|
| 749. |
Hotel Bôrik - Úrad vlády SR |
Prijatie deleg. MPaRĽZ, MZ Seychelskej repub. |
145,90
|
| 750. |
KAPSCH, s.r.o. |
servisná činnosť 06/12 |
379,20
|
| 751. |
SPP, a.s. |
vyúčtovanie plynu 05/12 |
162,82
|
| 752. |
ECOPRESS a.s. |
inzeráty ZN- B2B01880 |
1 123,37
|
| 753. |
IURA Edition s.r.o. |
Aktualizácia ASPI 2012 |
2 054,29
|
| 754. |
ZSE Energia a.s. |
vyúčt. el. energie 05/2012 |
1 019,95
|
| 755. |
GTS Slovakia,a.s. |
telekomunikačné služby |
9,96
|
| 756. |
GTS Slovakia,a.s. |
telekomunikačné služby |
2 277,83
|
| 757. |
JURIGA s.r.o. |
tonery |
1 488,00
|
| 758. |
ŠEVT a.s. |
kancel. spotrebný materiál |
1 790,83
|
| 759. |
PU FZ |
Cestovné náhrady |
66,84
|
| 760. |
Nemocnica s poliklinikou |
Cestovné náhrady |
23,88
|
| 761. |
Kúpele Sliač - Ing.Jagerčíková |
Cestovné náhrady |
23,60
|
| 762. |
Slovenská pošta, a.s. |
predplatné čas.- 2012, 3Q. |
785,90
|
| 763. |
JURIGA s.r.o. |
tonery |
1 502,40
|
| 764. |
B.V.S. a.s. |
vodné ,stočné 05/2012 |
724,72
|
| 765. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
456,00
|
| 766. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
540,00
|
| 767. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
557,00
|
| 768. |
JUDr. Emília Halmešová |
Školenie |
72,00
|
| 769. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
456,80
|
| 771. |
VICOM s.r.o. |
hyg. potreby |
782,02
|
| 772. |
Slovak- Telecom, a.s. |
telekomunikačné služby |
15,92
|
| 773. |
Red Tulip, s.r.o. |
hlav. papier, vizitky |
624,60
|
| 774. |
EDOS-PEM s.r.o. |
Školenie |
53,00
|
| 775. |
SYČOVÁ MILADA, Ing.-ZPC |
Cestovné náhrady |
179,05
|
| 776. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
456,00
|
| 777. |
Kováčová Jarmila, JUDr. |
notárske služby |
415,85
|
| 779. |
Nemocnica Poprad, a.s. |
zdravotnícke zabezpečenie akcie |
412,86
|
| 780. |
Nemocnica Poprad, a.s. |
zdravotnícke zabezpečenie akcie |
825,72
|
| 781. |
KAPSCH, s.r.o. |
digitálny telefón |
296,40
|
| 782. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
456,50
|
| 783. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
253,00
|
| 784. |
JURINA V.RNDr. |
Cestovné náhrady |
55,00
|
| 785. |
REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. |
revízia a servis kotolne |
142,80
|
| 786. |
Vojenské zdr. zariadenia,a.s. |
zdravotnícke zabezpečenie akcie |
650,40
|
| 787. |
PANORÁMA ŠPORT HOTEL,a.s.-Hol |
realizácia monitorovacieho výboru- OPZ |
6 521,32
|
| 788. |
Faveo s.r.o |
Letenka |
2 173,00
|
| 789. |
ŠEVT a.s. |
Papier A3, A4 |
720,00
|
| 790. |
Slovenská zdr.univerzita |
Ubytovanie |
332,00
|
| 791. |
HUDEC Jozef MUDr. |
Cestovné náhrady |
26,70
|
| 792. |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
oprava mot. vozidla |
45,24
|
| 793. |
Verlag Dashofer,vydavat., s.r. |
Vnútropodnikové smernice, aktualizácia |
41,99
|
| 794. |
SITA STA, a.s. |
monitoring médií a sprav. servis- 05/2012 |
1 200,00
|
| 795. |
JAROLÍN Ján - kancelárska tech |
oprava kopírky |
144,00
|
| 796. |
Slovak- Telecom, a.s. |
telekomunikačné služby |
232,22
|
| 797. |
KÁVIČKA.SK, s.r.o. |
kávovar |
698,00
|
| 798. |
TECH CONTROL, s.r.o. |
period. odborná prehliadka, skúška el. zariadení |
816,00
|
| 799. |
Boleček Silvester |
vrátenie finanč. Prostriedkov |
331,93
|
| 800. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
456,70
|
|