| Poradové číslo |
Dodávateľ |
Popis |
Suma €
|
| DFA101 |
VICOM s.r.o. |
Hyg. potreby |
1 084,32
|
| DFA102 |
EQUILIBRIA, s.r.o. |
Tlač propagačných letákov |
83,66
|
| DFA103 |
MAGNET Press Slovakia s.r.o. |
Predplatné na rok 2014- CHIP DVD |
84,84
|
| DFA104 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
720,00
|
| DFA105 |
SOFOS spol. s.r.o. |
Notebook HP ProBook 650, príslušenstvo |
1 716,00
|
| DFA106 |
HOUR s.r.o. |
Školenie |
144,00
|
| DFA107 |
European Peripherals, spol. s |
Motorová kosačka, príslušenstvo |
470,00
|
| DFA108 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
757,00
|
| DFA109 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa |
Prenájom - SEPP, Ferienčíkova, 12/2013 |
2 394,85
|
| DFA110 |
EDOS-PEM s.r.o. |
Publikácia- Zákon o ochrane osob. údajov |
25,00
|
| DFA111 |
Centrum účelových zariadení |
Školenie |
90,00
|
| DFA112 |
UNION poisťovňa, a.s. |
Vyučtovanie poistného január 2014 |
79,04
|
| DFA113 |
ZSE Energia a.s. |
Pred. el. energie 02/13 |
6 000,00
|
| DFA114 |
SPP, a.s. |
Pred. plynu 02/14 |
5 879,00
|
| DFA115 |
SATUR TRAVEL a.s. |
Letenka |
214,00
|
| DFA116 |
SATUR TRAVEL a.s. |
Letenka |
737,00
|
| DFA117 |
Jarolíková Katarína, JAKA |
Upratovacie práce 01/2014 |
2 941,29
|
| DFA118 |
Straka Ján |
Za služby 01/14 |
896,70
|
| DFA119 |
Robert Pecov |
Pravidelná štvrťročná prehliadka EPS
11/14 |
204,50
|
| DFA120 |
Zeleň Slovakia s.r.o. |
Zimná údržba parkovísk - 01/14 |
90,00
|
| DFA121 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
589,00
|
| DFA122 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
519,00
|
| DFA123 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
1 398,00
|
| DFA124 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
555,00
|
| DFA125 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
575,00
|
| DFA126 |
Centrum účelových zariadení |
Školenie |
90,00
|
| DFA127 |
PROEKO BA s.r.o. |
Školenie |
249,00
|
| DFA128 |
JUDr. Jarmila Kováčová |
Notárske služby |
386,72
|
| DFA129 |
TIRNA, vydavateľské družstvo |
Predplatné na rok 2014- Finančný
spravodaj |
239,40
|
| DFA130 |
Sodexo, s.r.o. |
Príspevok na závod.stravovanie dôch.
01/14 |
3,48
|
| DFA131 |
Sodexo, s.r.o. |
Strav. lístky /700 ks/-02/14 |
2 359,14
|
| DFA132 |
Sodexo, s.r.o. |
Stravné VS 01/2014-Sodexo |
1 577,51
|
| DFA133 |
Sodexo, s.r.o. |
Stravné SŠ 01/2014-Sodexo |
4 569,68
|
| DFA134 |
Marci Anton, Ing., HAPOSIS |
Technik požiarnej ochrany 01/2014 |
200,00
|
| DFA135 |
Peter Finďo - BUSINESS ACTIVIT |
Predplatné na rok 2014- Slovenský lekár
|
21,60
|
| DFA136 |
ELenAJ, s.r.o. |
Výučba anglického jazyka- OPZ |
2 440,00
|
| DFA137 |
CCN s.r.o. |
Servis softvéru 01/14 |
3 600,00
|
| DFA138 |
AUTOSKLO H&D s.r.o. |
Úhr. spoluúčasti |
66,00
|
| DFA139 |
Tibor Varga - TSV PAPIER |
Kanc. potreby |
361,06
|
| DFA140 |
Tibor Varga - TSV PAPIER |
Kanc. potreby |
597,53
|
| DFA141 |
KAPSCH, s.r.o. |
Servisná činnosť 02/14 |
379,20
|
| DFA142 |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
Oprava mot. vozidla |
364,23
|
| DFA143 |
PROFIKLIMA, s.r.o. |
Servisná kontrola tech.zar. klim,vzduch.
jednotiek |
240,00
|
| DFA144 |
Srncová Marta, JUDr. |
Právna pomoc 01/2014 |
1 000,00
|
| DFA145 |
BAŠTA Pajštún, s.r.o. |
Prenájom- konf. priestory a občerstvenie |
4 233,50
|
| DFA146 |
Slovak- Telecom, a.s. |
Telekomunikačné služby |
397,72
|
| DFA147 |
AQUA PRO s.r.o. |
Pramenitá voda, pl. poháriky 01/2014 |
397,92
|
| DFA148 |
ELVYT s.r.o. |
Opravy a údržba výťahov- 3 m. prehl. |
307,30
|
| DFA149 |
Slovenská zdr.univerzita |
Ubytovanie ŠT 01/14 |
332,01
|
| DFA150 |
Disig, a.s. |
Prevádzka a t. podpora SW pre dat. cien
1/14 |
504,00
|
| DFA151 |
Hl.mesto SR |
Miestny popl. za KO 1/14 |
663,60
|
| DFA152 |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
577,00
|
| DFA153 |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
1 154,00
|
| DFA154 |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
575,00
|
| DFA155 |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
574,00
|
| DFA156 |
PROEKO BA s.r.o. |
Školenie |
138,00
|
| DFA157 |
EDOS-PEM s.r.o. |
Školenie |
98,00
|
| DFA158 |
Slovak- Telecom, a.s. |
Telekomunikačné služby |
2 696,83
|
| DFA159 |
Slovak- Telecom, a.s. |
Telekomunikačné služby |
173,71
|
| DFA160 |
UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. |
Príspevok na závod.s travovanie 1/14
|
12,18
|
| DFA161 |
GTS Slovakia,a.s. |
Telekomunikačné služby |
1 623,77
|
| DFA162 |
JAROLÍN Ján - kancelárska tech |
Oprava kopírovacích strojov |
900,00
|
| DFA163 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
1 131,00
|
| DFA164 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
540,00
|
| DFA165 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
579,00
|
| DFA166 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
559,00
|
| DFA167 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
567,00
|
| DFA168 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
568,00
|
| DFA169 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
1 228,00
|
| DFA170 |
PROEKO BA s.r.o. |
Školenie |
177,00
|
| DFA171 |
Bexa, a.s. |
Služby prev.podpory kategor. liečiv 1/14 |
1 800,00
|
| DFA172 |
Talaš Juraj, Ing. Arch., ATELI |
Projekt realizácia bezbariérového
prístupu k MZ SR |
1 549,00
|
| DFA173 |
JURIGA s.r.o. |
Tonery |
7 740,00
|
| DFA174 |
JURIGA s.r.o. |
Tonery |
2 564,16
|
| DFA175 |
TASR |
Spravodajský servis a monit. 1/14 |
996,00
|
| DFA176 |
B.V.S. a.s. |
Zrážková voda 1/14 |
171,42
|
| DFA177 |
EDOS-PEM s.r.o. |
Školenie |
49,00
|
| DFA178 |
Nakladateľstvo FORUM s.r.o., |
Školenie |
385,56
|
| DFA179 |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
575,00
|
| DFA180 |
FNSP BA- Univerzitna nemocnica |
Prenájom garáže č. 13-18 za 02/14 |
332,98
|
| DFA181 |
FNSP BA- Univerzitna nemocnica |
Prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 02/14 |
641,44
|
| DFA182 |
FNSP BA- Univerzitna nemocnica |
Prenájom garáže č. 7-12 za 02/14 |
336,86
|
| DFA183 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
894,00
|
| DFA184 |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
Oprava mot. vozidla |
100,00
|
| DFA185 |
ZSE Energia a.s. |
Vyúčt. el. energie 01/14 |
12,23
|
| DFA186 |
TRITON, s.r.o. |
Oprava rampy na spodnom parkovisku |
158,88
|
| DFA187 |
Denisa Berousková Pechová |
Preklad materiálu |
20,00
|
| DFA188 |
Daňový úrad Bratislava |
Preklad materiálu- DPH na DU |
4,00
|
| DFA189 |
CWS-boco Textil Servis Slovens |
Prenajom rohoží za 01/14 |
195,80
|
| DFA190 |
SPP, a.s. |
Vyúčtovanie plynu 01/14 |
1 101,92
|
| DFA191 |
B.V.S. a.s. |
Vodné, stočné 01/14 |
614,87
|
| DFA192 |
SUVAHA, spol. s r.o. |
Predplatné rok 2014- časopis UAD |
191,65
|
| DFA193 |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
Oprava mot. vozidla |
180,76
|
| DFA194 |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
Oprava mot. vozidla |
565,48
|
| DFA195 |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
Oprava mot. vozidla |
436,03
|
| DFA196 |
Centrum účelových zariadení |
Školenie |
180,00
|
| DFA197 |
PROEKO BA s.r.o. |
Školenie |
138,00
|
| DFA198 |
PosAm s.r.o. |
Podpora Lotus Notes 1.Q |
478,01
|
| DFA199 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa |
Prenájom nebyt. priestorov 01/14 |
2 394,85
|
| DFA200 |
Red Tulip, s.r.o. |
Hlav. papier |
2 256,00
|
|