| Poradové číslo |
Dodávateľ |
Popis |
Suma € |
| DFA501 |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
655,00
|
| DFA502 |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
604,00
|
| DFA503 |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
608,50
|
| DFA504 |
TASR |
Spravodajský servis a monit. 4/14 |
996,00
|
| DFA505 |
JUDr. Jarmila Kováčová |
Notárske služby |
428,44
|
| DFA506 |
Robert Pecov |
Výmena požiar. hlásičov, kábla, programovanie |
367,78
|
| DFA507 |
Sodexo, s.r.o. |
Strav. lístky /1 500ks/ -05/14 |
5 040,00
|
| DFA508 |
Jarolíková Katarína, JAKA |
Jarné upratovacie práce- 1. poschodie |
1 216,45
|
| DFA509 |
Jarolíková Katarína, JAKA |
Jarné upratovacie práce- kongresová sála |
649,18
|
| DFA510 |
ANKABA s.r.o. |
Resuscitačný set |
1 584,64
|
| DFA511 |
Daňový úrad Bratislava |
Resuscitačný set- odvod na DÚ |
316,93
|
| DFA512 |
HOUR s.r.o. |
Služobné preukazy pre zamestnancov MZ SR |
151,80
|
| DFA513 |
Slovenská zdr.univerzita |
Ubytovanie ŠT 0/14 |
332,00
|
| DFA514 |
EDOS-PEM s.r.o. |
Školenie |
49,00
|
| DFA515 |
OTIDEA s.r.o. |
Školenie |
95,00
|
| DFA516 |
FNSP BA- Univerzitna nemocnica |
Prenájom garáže č. 13-18 za 05/14 |
340,76
|
| DFA517 |
FNSP BA- Univerzitna nemocnica |
Prenájom garáže č. 7-12 za 05/14 |
344,72
|
| DFA518 |
FNSP BA- Univerzitna nemocnica |
Prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 05/14 |
590,11
|
| DFA519 |
Pandy Peter, JUDr. |
Trovy konania |
296,82
|
| DFA520 |
Pandy Peter, JUDr. |
Trovy konania |
294,82
|
| DFA521 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
Poistenie vodičov |
96,26
|
| DFA522 |
Euro Media Košice, s.r.o. |
Tonery |
8 294,88
|
| DFA523 |
Marci Anton, Ing., HAPOSIS |
Technik požiarnej ochrany 04/2014 |
200,00
|
| DFA524 |
Entrans s.r.o. |
Preklad materiálu |
72,00
|
| DFA525 |
Entrans s.r.o. |
Preklad materiálu |
312,00
|
| DFA526 |
Ružička Csekes s.r.o. |
Vyprac. štúdie uskutočniteľnosti- IZP |
46 740,00
|
| DFA527 |
MESTO SVIDNÍK |
Daň z nehnuteľnosti na rok 2014 |
452,54
|
| DFA528 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
1 328,00
|
| DFA529 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
495,00
|
| DFA530 |
EUROPEAN COMMISSION |
Tlmočenie |
1 776,00
|
| DFA531 |
Daňový úrad Bratislava |
Tlmočenie- odvod na DÚ |
355,20
|
| DFA532 |
Lexxion Publisher |
Účast. popl. -Workshop |
1 815,00
|
| DFA533 |
PRIBYLINCOVÁ Anna, Ing. |
Služby VO 02-04/2014 |
744,00
|
| DFA534 |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
605,00
|
| DFA535 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
395,00
|
| DFA536 |
Ernst & Young Slovakia |
Vyprac. štúdie uskutočniteľnosti (IZP) |
175 080,00
|
| DFA537 |
SANET - Združenie používateľov |
Služby počítačovej siete 04-06/2014 |
600,00
|
| DFA538 |
B.V.S. a.s. |
Vodné, Stočné 04/14 |
579,54
|
| DFA539 |
UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. |
Príspevok na závod. stravovanie-4/14 |
17,40
|
| DFA540 |
SATUR TRAVEL a.s. |
Letenka |
720,62
|
| DFA541 |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
Oprava mot. vozidla |
1 886,39
|
| DFA542 |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
Oprava mot. vozidla |
995,04
|
| DFA543 |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
Oprava mot. vozidla |
1 081,40
|
| DFA544 |
EMOS Alumatic s.r.o. |
Oprava a servis aut. dverí |
222,00
|
| DFA545 |
ALBIZIA s.r.o. |
Ošetrenie drevín |
440,80
|
| DFA546 |
Xepap |
Xeroxový papier A4 |
2 145,31
|
| DFA547 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
589,00
|
| DFA548 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
575,00
|
| DFA549 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
179,00
|
| DFA550 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
205,00
|
| DFA551 |
SATUR TRAVEL a.s. |
Letenka |
608,55
|
| DFA552 |
DEVELOR Slovakia, s.r.o. |
Tréning štandardov 02/2014 |
6 657,60
|
| DFA553 |
DEVELOR Slovakia, s.r.o. |
Tréning štandardov 03/2014 |
42 499,20
|
| DFA554 |
Datacomp s.r.o. |
Wifi Routre |
507,60
|
| DFA555 |
JUDr. Jarmila Kováčová |
Notárske služby |
386,39
|
| DFA556 |
JUDr. Jarmila Kováčová |
Notárske služby |
383,20
|
| DFA557 |
EDOS-PEM s.r.o. |
Školenie |
49,00
|
| DFA558 |
CWS-boco Textil Servis Slovens |
Prenajom rohoží za 05/14 |
195,80
|
| DFA559 |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
Oprava mot. vozidla |
146,09
|
| DFA560 |
Kaye Health Systems Consulting |
Cestovné náhrady |
711,24
|
| DFA561 |
Ehud Kokia |
Cestovné náhrady |
651,98
|
| DFA562 |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
602,50
|
| DFA563 |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
725,68
|
| DFA564 |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
1 203,00
|
| DFA565 |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
1 207,00
|
| DFA566 |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
714,00
|
| DFA567 |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
602,90
|
| DFA568 |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
2 872,00
|
| DFA569 |
UNION poisťovňa, a.s. |
Vyučtovanie poistného máj 2014 |
128,29
|
| DFA570 |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
130,00
|
| DFA571 |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
601,90
|
| DFA572 |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
749,55
|
| DFA573 |
Double N, s.r.o. |
Hyg. potreby |
520,51
|
| DFA574 |
IMPROMAT-SLOV s.r.o. |
Servisný zásah |
31,51
|
| DFA575 |
SPP, a.s. |
Pred. plynu 06/14 |
2 688,00
|
| DFA576 |
ZSE Energia a.s. |
Pred. el. energie 06/14 |
6 000,00
|
| DFA577 |
EDOS-PEM s.r.o. |
Školenie |
59,00
|
| DFA578 |
SACCME n.o. |
Úhrada výdavkov- OKI |
199,00
|
| DFA579 |
Jarolíková Katarína, JAKA |
Upratovacie práce 05/2014 |
2 941,29
|
| DFA580 |
Straka Ján |
Za služby 05/14 |
890,00
|
| DFA581 |
ABRADOR, s.r.o. |
Externé pevné disky |
214,32
|
| DFA582 |
EUROPEAN COMMISSION |
Tlmočenie |
444,00
|
| DFA583 |
Daňový úrad Bratislava |
Tlmočenie- odvod na DÚ |
88,80
|
| DFA584 |
Centrum účelových zariadení |
Školenie |
135,00
|
| DFA585 |
SATUR TRAVEL a.s. |
Letenka |
626,60
|
| DFA586 |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
601,90
|
| DFA587 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
559,00
|
| DFA588 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
602,00
|
| DFA589 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa |
Prenájom- SEPP, Ferienčíkova, 04/2014 |
2 394,85
|
| DFA590 |
Sodexo, s.r.o. |
Príspevok na závod.stravovanie dôch. 05/14 |
8,70
|
| DFA591 |
Sodexo, s.r.o. |
Stravné VS 05/2014 |
1 481,50
|
| DFA592 |
Sodexo, s.r.o. |
Stravné ŠS 05/2014 |
4 535,50
|
| DFA593 |
CCN s.r.o. |
Servis softvéru 05/14 |
3 600,00
|
| DFA594 |
Robert Pecov |
Pravidelná mesačná prehliadka EPS 05/14 |
21,10
|
| DFA595 |
B.V.S. a.s. |
Zrážková voda 5/14 |
171,42
|
| DFA596 |
AQUA PRO s.r.o. |
Pramenitá voda,pl. poháriky 05/2014(SEPP) |
4,80
|
| DFA597 |
AQUA PRO s.r.o. |
Pramenitá voda, pl. poháriky 05/2014 |
367,68
|
| DFA598 |
KAPSCH, s.r.o. |
Servisná činnosť 06/14 |
379,20
|
| DFA599 |
ELenAJ, s.r.o. |
Výučba anglického jazyka- OPZ 05/2014 |
2 840,00
|
| DFA600 |
Srncová Marta, JUDr. |
Právna pomoc 05/2014 |
1 000,00
|
|