|
Poradové číslo
|
Dodávateľ
|
Popis
|
Suma €
|
| DFA401 |
LINTNER Alexander Ing.-SAKON |
Servis a oprava kávovarov 04/15 |
464,00
|
| DFA402 |
PROFIKLIMA, s.r.o. |
Oprava hav. stavu klimatiz. jednotiek |
9 661,20
|
| DFA403 |
Ponyhouse, s.r.o. |
Návrh mediálnej kampane |
20 280,00
|
| DFA404 |
PROEKO BA s.r.o. |
Školenie |
269,00
|
| DFA405 |
CWS-boco Textil Servis Slovens |
Prenájom rohoží 04/15 |
259,04
|
| DFA406 |
UNION poisťovňa, a.s. |
Vyučtovanie poistného apríl 2015 |
129,53
|
| DFA407 |
EDOS-PEM s.r.o. |
Školenie |
56,00
|
| DFA408 |
Robert Pecov |
Požiarne hlásiče |
711,24
|
| DFA409 |
KOVOTYP, s.r.o. |
Nadstavce ku kovovým spisovým skriniam |
2 028,00
|
| DFA410 |
MAILTEC SLOVAKIA. s.r.o. |
Servis frank. stroja v podateľni |
348,00
|
| DFA411 |
Slovenská zdr.univerzita |
Ubytovanie ŠT 04/15 |
332,00
|
| DFA412 |
SATUR TRAVEL a.s. |
Letenka |
658,66
|
| DFA413 |
Faveo s.r.o |
Letenka |
607,00
|
| DFA414 |
RUEFA REISEN CS s.r.o. |
Letenka |
590,00
|
| DFA415 |
RUEFA REISEN CS s.r.o. |
Letenka |
480,00
|
| DFA416 |
RUEFA REISEN CS s.r.o. |
Letenka |
648,86
|
| DFA417 |
Jarolíková Katarína, JAKA |
Uprat. služby 04/2015 |
2 941,29
|
| DFA418 |
Jarolíková Katarína, JAKA |
Uprat. práce- II. časť I. posch. |
1 299,54
|
| DFA419 |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
Oprava mot. vozidla |
71,60
|
| DFA420 |
Straka Ján |
Služby 04/2015 |
875,00
|
| DFA421 |
Robert Pecov |
Štvrťročná prehliadka EPS |
245,40
|
| DFA422 |
Srncová Marta, JUDr. |
Právna pomoc 04/2015 |
1 000,00
|
| DFA423 |
Mesto Poprad |
Daň z nehnuteľnosti na rok 2015 |
118,69
|
| DFA424 |
Marci Anton, Ing., HAPOSIS |
Technik požiarnej ochrany 04/2015 |
200,00
|
| DFA425 |
JUDr. Jarmila Kováčová |
Notárske služby |
404,23
|
| DFA426 |
JUDr. Jarmila Kováčová |
Notárske služby |
1 503,07
|
| DFA427 |
Hotel Kongres Gala |
Prac. porada |
821,20
|
| DFA428 |
ELVYT s.r.o. |
Opravy a údržba výťahov |
268,80
|
| DFA429 |
Double N, s.r.o. |
Čistiace a hygienické potreby |
64,32
|
| DFA430 |
PROEKO BA s.r.o. |
Školenie |
269,00
|
| DFA431 |
ZSE Energia a.s. |
Pred. el. energie 05/15 |
6 000,00
|
| DFA432 |
Francúzsky inštitút na Slovens |
Účastnícky poplatok |
110,00
|
| DFA433 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Strav. lístky /1000 ks/ |
3 436,31
|
| DFA434 |
Ružička Csekes s.r.o. |
Poradenské služby (IZP) |
120 420,00
|
| DFA435 |
Slovak- Telecom, a.s. |
Telekomunikačné služby |
396,12
|
| DFA436 |
FNSP BA- Univerzitna nemocnica |
Prenájom garáže č. 7-12 za 05/15 |
327,40
|
| DFA437 |
FNSP BA- Univerzitna nemocnica |
Prenájom garáže č. 13-18 za 05/15 |
323,65
|
| DFA438 |
FNSP BA- Univerzitna nemocnica |
Prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 05/15 |
560,13
|
| DFA439 |
AQUA PRO s.r.o. |
Pramenitá voda, pl. poháriky 04/2015 |
397,92
|
| DFA440 |
AQUA PRO s.r.o. |
Pramenitá voda,pl. poháriky
04/2015(SEPP) |
42,74
|
| DFA441 |
VÍNO MATYŠÁK s.r.o. |
Občerstvenie k Centrám int. zdr.
starostl. (IZP) |
309,60
|
| DFA442 |
Slovak- Telecom, a.s. |
Telekomunikačné služby |
736,39
|
| DFA443 |
Slovak- Telecom, a.s. |
Telekomunikačné služby 04/2015 |
2 474,38
|
| DFA444 |
Disig, a.s. |
Prevádzka a podpora SW pre dat. cien
04/15 |
504,00
|
| DFA445 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
504,00
|
| DFA446 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
648,00
|
| DFA447 |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
698,60
|
| DFA448 |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
698,60
|
| DFA449 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
1 297,60
|
| DFA450 |
Hl.mesto SR |
Miestny popl. KO 04/15 |
597,24
|
| DFA451 |
CCN s.r.o. |
Servis softvéru 04/15 |
3 600,00
|
| DFA452 |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
Oprava mot. vozidla |
795,44
|
| DFA453 |
DINERS CLUB Slovakia s.r.o. |
Poplatok ZPC |
40,00
|
| DFA454 |
Ernst & Young Slovakia |
Poradenské služby IZP |
214 080,00
|
| DFA455 |
SATUR TRAVEL a.s. |
Letenka |
435,13
|
| DFA456 |
Eva Matlovičová - umelecké kní |
Knižná väzba Zz SR a vestníka MZSR |
307,40
|
| DFA457 |
JUDr. Jarmila Kováčová |
Notárske služby |
381,92
|
| DFA458 |
JUDr. Jarmila Kováčová |
Notárske služby |
411,50
|
| DFA459 |
Benestra, s.r.o. |
Telekomunikačné služby 04/2015 |
1 830,10
|
| DFA460 |
B.V.S. a.s. |
Zrážková voda 04/15 |
168,10
|
| DFA461 |
SPP, a.s. |
Vyúčt. plynu 04/2015 |
924,87
|
| DFA462 |
MESTO SVIDNÍK |
Daň z nehnuteľnosti na rok 2015 |
452,54
|
| DFA463 |
Double N, s.r.o. |
Čistiace a hygienické potreby |
968,35
|
| DFA464 |
SATUR TRAVEL a.s. |
Letenka |
1 139,64
|
| DFA465 |
SATUR TRAVEL a.s. |
Letenka |
437,24
|
| DFA466 |
SATUR TRAVEL a.s. |
Letenka |
889,27
|
| DFA467 |
Faveo s.r.o |
Letenka |
635,00
|
| DFA468 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
770,00
|
| DFA469 |
TASR |
Spravodajský servis a monit. 04/15 |
996,00
|
| DFA470 |
SATUR TRAVEL a.s. |
Letenka |
974,58
|
| DFA471 |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
Oprava mot. vozidla |
273,55
|
| DFA472 |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
Oprava mot. vozidla |
832,78
|
| DFA473 |
UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. |
Prísp. na závod. stravovanie 04/2015 |
34,80
|
| DFA474 |
ELenAJ, s.r.o. |
Výučba anglického jazyka 04/2015 (SEPP) |
2 600,00
|
| DFA475 |
SATUR TRAVEL a.s. |
Letenka |
844,97
|
| DFA476 |
SATUR TRAVEL a.s. |
Letenka |
489,99
|
| DFA477 |
SATUR TRAVEL a.s. |
Letenka |
529,12
|
| DFA478 |
Euro Media Košice, s.r.o. |
Tonery |
4 378,180
|
| DFA479 |
VAREZ INTERIÉR,s.r.o. |
Kancel. stoilčky |
1 560,00
|
| DFA480 |
REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. |
Servis, údržba, opravy MaR- prav. servis |
1 974,00
|
| DFA481 |
REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. |
Revízie a servis kotolne, prav. servis |
300,00
|
| DFA482 |
SATUR TRAVEL a.s. |
Letenka |
680,06
|
| DFA483 |
SATUR TRAVEL a.s. |
Letenka |
340,42
|
| DFA484 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
718,00
|
| DFA485 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
Poistenie vodičov |
192,52
|
| DFA486 |
Faveo s.r.o |
Letenka |
593,00
|
| DFA487 |
Euro Media Košice, s.r.o. |
Tonery |
207,98
|
| DFA488 |
SANET - Združenie používateľov |
Služby počítačovej siete 04-06/2015 |
600,00
|
| DFA489 |
B.V.S. a.s. |
Vodné, Stočné 04/15 |
430,20
|
| DFA490 |
JAROLÍN Ján - kancelárska tech |
Oprava kopírovacích strojov |
1 850,00
|
| DFA491 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Havarijné poistné 2015/2016 |
6 379,18
|
| DFA492 |
Delta Mike s.r.o. |
Telekomunikačná technika |
887,52
|
| DFA493 |
Faveo s.r.o |
Letenka |
648,00
|
| DFA494 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
1 189,00
|
| DFA495 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Ubytovanie |
410,00
|
| DFA496 |
Tibor Varga - TSV PAPIER |
Kancelárske potreby |
1 258,14
|
| DFA497 |
SATUR TRAVEL a.s. |
Letenka |
235,30
|
| DFA498 |
Double N, s.r.o. |
Čistiace a hygienické potreby |
1 028,69
|
| DFA499 |
HOUR s.r.o. |
Servis HUMAN Klasik |
70,80
|
| DFA500 |
GRATEX INTERNATIONAL a.s. |
Poskyt. služby pre systém Navision 04/15 |
900,00
|
|