Poradové číslo |
Dodávateľ |
Popis |
Suma € |
301. |
AK-KRUPA, s.r.o. |
súdne trovy |
617,77
|
302. |
Sodexo, s.r.o. |
Repre Kategorizačná komisia, 02/12 |
22,75
|
303. |
ZOPI TRADE, s.r.o. |
umývanie vozidiel 02/2012 |
256,63
|
304. |
TRIGEMA spol. s r.o. |
realizácia terénnych úprav na pozemku vedľa
budovy MZ SR |
0,00 |
305. |
Slovenská zdr.univerzita |
ubytovanie p. VSÚ 02/12 |
332,00
|
306. |
TYREX, s.r.o. |
nájomné za byt 03/12 |
1 146,22
|
307. |
JURIGA s.r.o. |
tonery |
1 656,00
|
308. |
Kováčová Jarmila, JUDr. |
notárske služby |
46,46
|
309. |
Sodexo, s.r.o. |
občerstvenie na poradu |
105,00
|
310. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
447,00
|
311. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
577,00
|
312. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
447,70
|
313. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
85,90
|
314. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
447,90
|
315. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
620,00
|
316. |
REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. |
revízia a servis kotolne |
840,00
|
317. |
TASR |
TA SR-spravodajský servis 02/2012 |
744,00
|
318. |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
oprava mot. vozidla |
546,44
|
319. |
PRIBYLINCOVÁ Anna, Ing. |
za služby VO 02/2012 |
1 882,44
|
320. |
ELET, s.r.o. |
prevádzka a aktualizácia WEB stránky 02/12 |
154,80
|
321. |
Kamenný Mlyn- Vajarský |
catering 05.03.12 |
651,80
|
322. |
ELVYT s.r.o. |
prehliadka a údržba výťahov 02/12 |
69,36
|
323. |
Zeleň Slovakia s.r.o. |
Zimná údržba parkovísk 02/12 |
649,48
|
324. |
AQUA PRO s.r.o. |
pramenitá voda |
225,60
|
325. |
Slovak Telekom, a.s. |
Faxové linky 02/12 |
410,23
|
326. |
L.Z. Bošáca, s.r.o. |
Nákup diárov |
240,00
|
327. |
Slovenská CF Asociácia |
Cestovné náhrady |
67,02
|
328. |
Hl.mesto SR |
miestny popl. za odvoz KO 02/2012 |
597,24
|
329. |
TRITON, s.r.o. |
Oprava rampy na spodnom parkovisku |
37,20
|
330. |
B.V.S. a.s. |
zrážková voda 02/2012 |
165,79
|
331. |
ARDOS AZ a.s. |
ročná kontrola bezpeč. kamerového systému |
812,51
|
332. |
AK- JUDr. Bronislava Garajová |
súdne trovy |
462,41
|
333. |
JAROLÍN Ján - kancelárska tech |
kopírovací stroj Konicaminolta Bizhub C300 set |
1 495,00
|
334. |
SPP, a.s. |
vyúčtovanie plynu 02/12 |
5 768,92
|
335. |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
87,59
|
336. |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
37,13
|
337. |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
185,59
|
338. |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
240,92
|
339. |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
75,72
|
340. |
CCN s.r.o. |
zmena kategorizácie liekov- sys. Dali |
23 376,49
|
341. |
CCN s.r.o. |
export rozhodnutí zo sys. Dali do formátu PDF |
3 170,20
|
342. |
CCN s.r.o. |
zmena rozhodnutia o zaradení zdravotníckej pomôcky |
977,72
|
343. |
CCN s.r.o. |
úprava modulu zdravotníckych pomôcok |
3 940,52
|
344. |
CCN s.r.o. |
zmena softvérovej aplik. Dali |
3 792,38
|
345. |
KAPSCH, s.r.o. |
server, program, inštalačné, konfiguračné práce |
2 261,34
|
346. |
Ústav vzdelávania a služieb, s |
Školenie- odborná príprava osôb na získanie odb.
spôs. vo VO, (ŠF) |
612,00
|
347. |
Faveo s.r.o |
Letenka |
872,00
|
348. |
JURIGA s.r.o. |
tonery |
1 937,16
|
349. |
JAROLÍN Ján - kancelárska tech |
tonery |
105,84
|
350. |
JAROLÍN Ján - kancelárska tech |
dodanie, montáž zobrazovacej jednotky Č/B BIZHUB C
253 K 19863. |
327,18
|
351. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
484,00
|
352. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
459,00
|
353. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
369,00
|
354. |
GTS Slovakia,a.s. |
tel. spoj. 02/2012 |
2 584,19
|
355. |
GTS Slovakia,a.s. |
Internet Dial up 04/2012 |
9,96
|
356. |
UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. |
Príspevok na závod.stravovanie 02/11 |
29,00 |
357. |
VICOM s.r.o. |
drogistický spotrebný materiál |
734,40
|
358. |
EDOS PEM- Ondrášková Eva Mgr. |
Vzdelávacie služby |
235,00
|
359. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
449,00
|
360. |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobilné hovory 03/2012 |
3 252,97
|
361. |
SYČOVÁ MILADA, Ing.-ZPC |
Cestovné náhrady |
191,90
|
362. |
Hl.mesto SR |
Daň z nehnuteľnosti na rok 2011 |
13 461,75
|
363. |
Slovenská pošta, a.s. |
predplatné časopisov, 2Q- 2012 |
991,36
|
364. |
ŠEVT a.s. |
kancel. spotrebný materiál |
747,64
|
365. |
ZSE Energia a.s. |
vyúčt. el. energie 02/2012 |
2 545,58
|
366. |
Slovenská kardiologická spol. |
6. tatranské kardiologické dni pod záštitou ministra
zdravotníctva |
22 141,56
|
367. |
JAROLÍN Ján - kancelárska tech |
Oprava kopír. strojov |
1 014,80
|
368. |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
oprava mot. vozidla |
248,5
|
369. |
FNSP BA- Univerzitna nemocnica |
prenájom
garáže č. 7-12 za 02/12-UN BA |
307,5 |
370. |
FNSP BA- Univerzitna nemocnica |
prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 02/12-UN BA |
592,41 |
371. |
FNSP BA- Univerzitna nemocnica |
prenájom
garáže č. 1,2,3,3a 4 za 02/12-UN BA |
303,85 |
372. |
PU FZ |
Cestovné náhrady |
72,4
|
373. |
Jankechová Monika, PhDr., PhD. |
Cestovné náhrady |
13,1 |
374. |
UPJŠ |
Cestovné náhrady |
71,7
|
375. |
WELL management s.r.o. |
realizácia elektronickej aukcie (ŠF)-WELL managmen |
924
|
376. |
ROSOCHOVA J.MUDr. |
Cestovné náhrady |
396,81
|
377. |
Spoločnosť excellent MP s.r.o. |
Školenie- prehlbovanie poznatkov o správnom konaní |
115
|
378. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
450
|
379. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
405
|
380. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
449
|
381. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
450
|
382. |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
15,92
|
383. |
B.V.S. a.s. |
Vodné, stočné 02/201 |
761,71
|
384. |
ÚPSVaR |
odvod- nepln. povin. o podielu ZT obča. ZPS´11 |
3 620,00
|
385. |
E.M.G. |
Preklad EN/SK |
166,52
|
386. |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
oprava mot. vozidla |
448,25
|
387. |
Kováčová Jarmila, JUDr. |
notárske služby |
360
|
388. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
249
|
389. |
Nakladateľstvo FORUM s.r.o., |
Školenie- keď k vám príde na kontrolu inšpektorát
práce |
178,8
|
390. |
KAPSCH, s.r.o. |
Upgrade telefonnej ustredne, Call Pilota, Pandemicke
kontaktne centrum |
48 123,86
|
391. |
Faveo s.r.o |
Letenka |
798
|
392. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
621
|
393. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
550
|
394. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
621
|
395. |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
oprava mot. vozidla |
708,82
|
396. |
Hrnčiar Drahomír Ing. - GIRNI |
ekol. likvidácia nábytku |
351,6
|
397. |
PORADCA s.r.o. |
Publikácia 1000 riešení č.11 |
2,46
|
398. |
TECH CONTROL, s.r.o. |
Vykonanie kontroly prenosných el. spotrebičov |
2 052,00
|
399. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
439
|
400. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
418
|
|