| Poradové číslo |
Dodávateľ |
Popis |
Suma € |
| 401. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
484
|
| 402. |
JURIGA s.r.o. |
tonery |
2 250,00
|
| 403. |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
19,9
|
| 404. |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
31,82
|
| 405. |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
222,41
|
| 406. |
EURONICS TPD |
Monitor LCD |
239,00
|
| 407. |
E.M.G. |
Tlmočenie |
282,24
|
| 408. |
Matlovičová Eva - umelecké kní |
knižná väzba s potlačou št. znaku |
595,25
|
| 409. |
JURIGA s.r.o. |
tonery |
2 458,44
|
| 410. |
UNION poisťovňa, a.s. |
vyučtovanie poistného 03/2012 |
87,74
|
| 411. |
VICOM s.r.o. |
hygienické potreby |
360,90
|
| 412. |
CWS-boco Textil Servis Slovens |
prenajom rohoží za 03/12 |
184,02
|
| 413. |
ORANGE Slovensko a.s. |
telekomunikačné služby 03/2012 |
2 994,46
|
| 414. |
CCN s.r.o. |
zmena softvérovej aplikácie Dali |
20 206,30
|
| 415. |
CCN s.r.o. |
zmena softvérovej aplikácie Dali |
10 103,15
|
| 416. |
Faveo s.r.o |
Letenka |
583,00
|
| 417. |
ŠEVT a.s. |
kancelársky spotrebný materiál |
1 230,23
|
| 418. |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobilný telefón |
1,00
|
| 419. |
KAPSCH, s.r.o. |
servisná činnosť 03/12 |
379,20
|
| 420. |
CCN s.r.o. |
servis programu DALI 1.Q.2012 |
1 004,18
|
| 421. |
HOSPODáRSKA MOBILIZÁCIA |
refundácia výdavkov hospod. mobilizácie I.Q 2012 |
220 123,78
|
| 422. |
LINTNER Alexander Ing.-SAKON |
Servis kávovarov 03/12 |
378,00
|
| 423. |
Zollerová Katarína |
mediálne poradenstva 03/2012 |
2 500,00
|
| 424. |
WOLF elektro, s.r.o. |
materiál pre údržbu |
237,18
|
| 425. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
708,00
|
| 426. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
453,30
|
| 427. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
708,00
|
| 428. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
257,00
|
| 429. |
IMPROMAT-SLOV s.r.o. |
servisný zásah |
271,06
|
| 430. |
IMPROMAT-SLOV s.r.o. |
spotrebný materiál |
510,00
|
| 431. |
Slovenská zdr.univerzita |
ubytovanie 03/12 |
332,00
|
| 432. |
Kľúčová služba - KUX |
zámočnícky materiál |
891,47
|
| 433. |
SPP, a.s. |
preddavky za plyn 04/12 |
3 794,00
|
| 434. |
ZSE Energia a.s. |
pred. el. energie 04/12 |
6 000,00
|
| 435. |
Hrebeň P.-Aqua-term-gas |
oprava vstavaného WC |
110,00
|
| 436. |
REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. |
revízie a servis kotolne |
132,00
|
| 437. |
Srncová Marta, JUDr. |
právna pomoc 03/2012 |
1 000,00
|
| 438. |
Straka Ján |
upratovacie, čistiace práce 03/12 |
928,00
|
| 439. |
TYREX, s.r.o. |
nájomné za byt 04/12 |
1 146,22
|
| 440. |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
oprava služobného mot. vozidla |
280,99
|
| 441. |
Slovak Telecom, a.s. |
telekomunikačné služby |
11,94
|
| 442. |
KÁVIČKA.SK, s.r.o. |
káva- repre |
126,16
|
| 443. |
Miščík Radovan, Ing. |
odborné poradenské a konzultačné služby VO |
3 000,00
|
| 444. |
Sodexo, s.r.o. |
Repre kategorizačná, akreditačná komisia 03/12 |
125,14
|
| 445. |
Sodexo, s.r.o. |
Stravovanie býv.zamestnancov MZ SR, prísp. 03/12 |
11,68
|
| 446. |
Sodexo, s.r.o. |
Príspevok na závod.stravovanie, VS 03/12 |
1 989,63
|
| 447. |
Sodexo, s.r.o. |
Príspevok na závod.stravovanie, ŠS 03/12 |
6 118,98
|
| 448. |
UNIKA |
Školenie- odborná príprava na VO |
200,00
|
| 449. |
Jarolíková Katarína, JAKA |
upratovacie práce 03/2012 |
2 941,29
|
| 450. |
HOUR s.r.o. |
Systémová údržba HUMAN 1-3/2012 |
1 298,30
|
| 451. |
Red Tulip, s.r.o. |
vyhotovenie vizitiek pre pracovníkov SEPP (ŠF) |
482,40
|
| 452. |
Kabátová Jarmila Mudr. |
Cestovné náhrady |
12,54
|
| 453. |
Slovenská CF Asociácia |
Cestovné náhrady |
54,63
|
| 454. |
Marci Anton, Ing., HAPOSIS |
technik požiarnej ochrany 03/2012 |
200,00
|
| 455. |
Kamenný Mlyn- Vajarský |
catering 03.04.12 |
438,00
|
| 456. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
455,00
|
| 457. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
455,00
|
| 458. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
455,00
|
| 459. |
ŠEVT a.s. |
Papier kopírovací A4, A3 MAESTRO STANDARD |
1 341,60
|
| 460. |
WOLF elektro, s.r.o. |
elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál |
1 379,63
|
| 461. |
GRMAN & PARTNERS, s.r.o. |
súdne trovy |
771,49
|
| 462. |
Jarolíková Katarína, JAKA |
upratovacie služby |
673,42
|
| 463. |
Kúpele Sliač - Ing.Jagerčíková |
Cestovné náhrady |
22,90
|
| 464. |
ELET, s.r.o. |
prevádzka a akt. web stránky 03/12 |
154,80
|
| 465. |
Miriam Miková - 1. SŠSEBP |
Školenie- Biznis protokol |
333,00
|
| 466. |
PRIBYLINCOVÁ Anna, Ing. |
služby VO 03/2012 |
813,40
|
| 467. |
VIVA Košice, s.r.o. |
Káva Chicco |
200,02
|
| 468. |
Hl.mesto SR |
miestny popl. za odvoz KO 03/2012 |
597,24
|
| 469. |
Centrálna obstaráv. agentúra |
realizácia elektronických aukcií |
1 080,00
|
| 470. |
B.V.S. a.s. |
zrážková voda 03/2012 |
176,63
|
| 471. |
ELVYT s.r.o. |
prehliadka a oprava výťahov 03/12 |
69,79
|
| 472. |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
oprava služobného mot. vozidla |
667,86
|
| 473. |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
oprava služobného mot. vozidla |
90,32
|
| 474. |
ZOPI TRADE, s.r.o. |
umývanie vozidiel 03/12 |
216,13
|
| 475. |
Bexa, a.s. |
služby prev.podpory kategor. liečiv 02/12 |
1 800,00
|
| 476. |
Bexa, a.s. |
služby prev.podpory kategor. liečiv 03/12 |
1 800,00
|
| 477. |
CCN s.r.o. |
zmena softvérovej aplikácie Dali |
2 429,50
|
| 478. |
CCN s.r.o. |
zmena softvérovej aplikácie Dali |
1 896,19
|
| 479. |
TASR |
spravodajský servis 03/2012 |
744,00
|
| 480. |
E.M.G. |
Tlmočenie |
184,90
|
| 481. |
PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o. |
navýšenie 2. pred. Zbierka zákonov 2012 |
550,00
|
| 482. |
Slovak Telecom, a.s. |
telekomunikačné služby |
87,59
|
| 483. |
Slovak Telecom, a.s. |
telekomunikačné služby |
37,43
|
| 484. |
Slovak Telecom, a.s. |
telekomunikačné služby |
400,21
|
| 485. |
Slovak Telecom, a.s. |
telekomunikačné služby |
172,31
|
| 486. |
Slovak Telecom, a.s. |
telekomunikačné služby |
111,07
|
| 487. |
Slovak Telecom, a.s. |
telekomunikačné služby |
192,14
|
| 488. |
GTS Slovakia,a.s. |
Internet Dial up 05/2012 |
9,96
|
| 489. |
AQUA PRO s.r.o. |
pramenitá voda, pl. poháriky |
309,36
|
| 490. |
JURIGA s.r.o. |
tonery |
3 142,80
|
| 491. |
Blueframe, s.r.o. |
Web-health-sf.sk 01-03/12 |
716,40
|
| 492. |
SOFOS spol. s.r.o. |
tlačiareň laserová |
546,00
|
| 493. |
EDOS PEM- Ondrášková Eva Mgr. |
Školenie- Zák č. 502/2001 |
159,00
|
| 494. |
OSKAR AK s.r.o. |
Školenie- Seminár správne súdnictvo |
59,00
|
| 495. |
Jarolíková Katarína, JAKA |
upratovacie služby |
736,01
|
| 496. |
UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. |
Príspevok na závod. stravovanie 03/11 |
26,10
|
| 497. |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
oprava mot. vozidla |
308,39
|
| 498. |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
oprava mot. vozidla |
239,71
|
| 499. |
SPP, a.s. |
vyúčtovanie plynu 03/12 |
360,54
|
| 500. |
B.V.S. a.s. |
Vodné, stočné 03/201 |
866,17
|
|