| Poradové číslo |
Dodávateľ |
Popis |
Suma € |
401. |
Sodexo, s.r.o. |
Stravovanie býv. zamestnancov MZ SR- prísp. 03/13 |
2,90 |
402. |
Sodexo, s.r.o. |
Repre- Akreditačná, kategorizačná komisia 03/13 |
248,64 |
403. |
Sodexo, s.r.o. |
Stravné ŠS 03/13 |
4 099,23 |
404. |
Sodexo, s.r.o. |
Stravné VS 03/13 |
1 528,92 |
405. |
CCN s.r.o. |
mesačný paušál, servis softvéru- 03/13 |
3 600,00 |
406. |
PROEKO BA s.r.o. |
Školenie |
148,00 |
407. |
PROEKO BA s.r.o. |
Školenie |
59,00 |
408. |
PROMPT tlačiarne cenín a.s. |
tlačivá pre vývoz a dovoz liekov |
1 089,72 |
409. |
AQUA PRO s.r.o. |
pramenitá voda, pl. poháriky 03/2013 |
325,92 |
410. |
DINERS CLUB Slovakia s.r.o. |
ubytovanie |
62,58 |
411. |
Marci Anton, Ing., HAPOSIS |
technik požiarnej ochrany 03/2013 |
200,00 |
412. |
REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. |
revízie a servis kotolne, prav. servis |
672,00 |
413. |
STORNO FA |
|
|
414. |
SATUR TRAVEL a.s. |
Letenka |
420,00 |
415. |
ZSE Energia a.s. |
vyúčt. el. energie 03/2013 |
236,74 |
416. |
B.V.S. a.s. |
zrážková voda 03/13 |
172,69 |
417. |
Hl.mesto SR |
popl. za odvoz KO, 03/2013 |
597,24 |
418. |
VICOM s.r.o. |
hyg. potreby |
166,85 |
419. |
VICOM s.r.o. |
hyg. potreby |
496,80 |
420. |
Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile |
Telekomunikačné služby |
398,72 |
421. |
Disig, a.s. |
prevádzka a techn. podpora softvéru pre databázu MZ 3/13 |
504,00 |
422. |
Kováčová Jarmila, JUDr. |
notárske služby |
76,93 |
423. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
562,05 |
424. |
E.M.G. |
preklad materiálu |
539,75 |
425. |
UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. |
Príspevok na závod. stravovanie 03/13 |
11,60 |
426. |
SPP, a.s. |
vyúčtovanie plynu 03/13 |
1 517,28 |
427. |
E.M.G. |
preklad materiálu |
47,74 |
428. |
GTS Slovakia,a.s. |
Telekomunikačné služby |
1 689,30 |
429. |
Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile |
Telekomunikačné služby |
37,33 |
430. |
Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile |
Telekomunikačné služby |
53,64 |
431. |
Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile |
Telekomunikačné služby |
87,59 |
432. |
Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile |
Telekomunikačné služby |
98,33 |
433. |
KAPSCH, s.r.o. |
servisná činnosť 04/13 |
379,20 |
434. |
Bexa, a.s. |
služby prev. podpory kategor. liečiv 03/13 |
1 800,00 |
435. |
BE COOL agency s.r.o. |
cateringové služby |
116,40 |
436. |
Blueframe, s.r.o. |
systémová podpora web stánky 2Q. 2012 |
716,40 |
437. |
JURIGA s.r.o. |
tonery |
1 560,00 |
438. |
FNSP BA- Univerzitna nemocnica |
prenájom garáže č. 13-18 za 04/13 |
307,27 |
439. |
FNSP BA- Univerzitna nemocnica |
prenájom garáže č. 7-12 za 04/13 |
310,93 |
440. |
FNSP BA- Univerzitna nemocnica |
prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 04/13 |
596,06 |
441. |
Tibor Varga - TSV PAPIER |
kanc. materiál |
1 154,83 |
442. |
Xepap |
Kopírovací papier |
172,80 |
443. |
Robert Pecov |
pravidelná mesačná prehliadka EPS |
21,10 |
444. |
AZ pneu s.r.o. |
pneumatiky |
1 176,00 |
445. |
PRO - TENDER s.r.o. |
služby VO 03/2013 |
576,00 |
446. |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
oprava mot. vozidla |
933,06 |
447. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
610,00 |
448. |
Faveo s.r.o |
Letenka |
152,00 |
449. |
OSKAR AK s.r.o. |
Školenie |
118,00 |
450. |
Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile |
Telekomunikačné služby |
82,98 |
451. |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
oprava mot. vozidla |
687,54 |
452. |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
oprava mot. vozidla |
112,92 |
453. |
REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. |
revízie a servis kotolne |
777,60 |
454. |
DAR, s.r.o. |
Káva, repre |
192,00 |
455. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
513,00 |
456. |
B.V.S. a.s. |
Vodné, Stočné 03/13 |
526,63 |
457. |
Mesto Poprad |
Daň z nehnuteľnosti, rok 2013 |
118,69 |
458. |
Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile |
Telekomunikačné služby |
115,62 |
459. |
Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile |
Telekomunikačné služby |
39,79 |
460. |
Kováčová Jarmila, JUDr. |
notárske služby |
2 184,19 |
461. |
ROSOCHOVA J.MUDr. |
Cestovné náhrady |
233,75 |
462. |
PP & P Co, s.r.o. |
Konz- poradenské služby + VO 3/2013- SEPP |
226,20 |
463. |
SATUR TRAVEL a.s. |
Letenka |
446,10 |
464. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
484,00 |
465. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
1 124,00 |
466. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
563,00 |
467. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
515,00 |
468. |
Jarolíková Katarína, JAKA |
upratovacie práce |
1 215,13 |
469. |
Jarolíková Katarína, JAKA |
upratovacie práce |
1 309,67 |
470. |
IMPROMAT-SLOV s.r.o. |
servisný zásah |
109,48 |
471. |
SOFOS spol. s.r.o. |
kom. nfraštr., servery- SEPP |
8 736,36 |
472. |
RESULTA s.r.o. |
motáž kom. infraštr., serverov- SEPP |
12 000,00 |
473. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
1 102,00 |
474. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
307,00 |
475. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
551,00 |
476. |
E.M.G. |
tlmočenie |
380,93 |
477. |
CWS-boco Textil Servis Slovens |
prenajom rohoží za 04/13 |
190,13 |
478. |
Disig, a.s. |
úprava aplikácie referencovania cien |
1 680,00 |
479. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
1 100,00 |
480. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
535,00 |
481. |
E.M.G. |
preklad |
106,57 |
482. |
E.M.G. |
preklad |
179,76 |
483. |
ALBATRADE spol. s r.o. |
catering. Služby- SEPP |
1 287,02 |
484. |
Inštitút bezpečnosti práce-IBP |
Školenie |
79,00 |
485. |
Tibor Varga - TSV PAPIER |
kanc. potreby |
298,44 |
486. |
AZ pneu s.r.o. |
pneumatiky |
500,00 |
487. |
SATUR TRAVEL a.s. |
Letenka |
928,20 |
488. |
HOUR s.r.o. |
rozšírenie dochádz. systému- SEPP |
2 231,28 |
489. |
EUROPEAN COMMISSION |
tlmočenie |
440,00 |
490. |
Slovenská zdr.univerzita |
ubytovanie 04/12 |
332,00 |
491. |
UNION poisťovňa, a.s. |
vyučtovanie poistného apríl 2013 |
105,70 |
492. |
QUADRIQ a.s. |
Pravidelná kontrola a servis |
260,20 |
493. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
561,95 |
494. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
526,00 |
495. |
E.M.G. |
preklad materiálu |
49,44 |
496. |
JURIGA s.r.o. |
tonery |
6 556,44 |
497. |
JURIGA s.r.o. |
tonery |
345,60 |
498. |
ZSE Energia a.s. |
predd. el. energie 05/13 |
6 000,00 |
499. |
SPP, a.s. |
predd.plynu 05/12 |
2 848,00 |
500. |
PosAm s.r.o. |
Podpora Lotus Notes 2.Q/2013 |
478,01 |
|