Poradové číslo |
Dodávateľ |
Popis |
Suma € |
1401. |
Srncová Marta, JUDr. |
právna pomoc 11/2012 |
1 000,00 |
1402. |
LINTNER Alexander Ing.-SAKON |
servis a oprava kávovarov 11/12 |
342,00 |
1403. |
ORANGE Slovensko a.s. |
telekomunikačné služby |
3 678,90 |
1404. |
Jarolíková Katarína, JAKA |
upratovacie práce 11/2012 |
2 941,29 |
1405. |
SPP, a.s. |
preddavky plyn 12/12 |
7 628,00 |
1406. |
ZSE Energia a.s. |
pred. el. energie 11/12 |
6 000,00 |
1407. |
Vladislav Salamon - SALI-FOTO |
pracovné kalendáre veľké |
178,80 |
1408. |
Marci Anton, Ing., HAPOSIS |
technik požiarnej ochrany 11/2012 |
200,00 |
1409. |
JURINA V.RNDr. |
cestovné náhrady |
55,00 |
1410. |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
oprava mot. vozidla |
347,93 |
1411. |
Faveo s.r.o |
Letenka |
84,00 |
1412. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
527,00 |
1413. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
523,00 |
1414. |
Miroslav Bakoš MB |
vytvor. diela- Mikulášska akcia pre deti |
250,00 |
1415. |
Straka Ján |
za služby 11/12 |
877,10 |
1416. |
Xepap |
Kopírovací papier A4 80 g |
536,33 |
1417. |
Vladislav Salamon - SALI-FOTO |
3-mesačné kalendáre |
158,40 |
1418. |
Sodexo, s.r.o. |
Repre Kategorizačná, Akreditačná komisia 09/12 |
198,24 |
1419. |
Sodexo, s.r.o. |
Stravovanie býv.zamestnancov MZ SR, prísp. 10/12 |
8,12 |
1420. |
Sodexo, s.r.o. |
Stravné VS 11/2012 |
1 841,75 |
1421. |
Sodexo, s.r.o. |
Stravné ŠS 11/2012 |
5 720,22 |
1422. |
Robert Pecov |
pravidelná mesačná prehliadka
EPS 12/12 |
21,10 |
1423. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
565,00 |
1424. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
416,00 |
1425. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
370,00 |
1426. |
E.M.G. |
tlmočenie |
108,86 |
1427. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
413,00 |
1428. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
465,00 |
1429. |
STORNO FA |
|
|
1430. |
Disig, a.s. |
prevádzka a techn. podpora softvéru pre databázu
MZ 11/2012 |
|
1431. |
Your Choice |
výučba angl. jazyka 11/2012 |
48,00 |
1432. |
AVOAR, s.r.o. |
personálno- psychologické poradenstvo |
120,00 |
1433. |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
oprava mot. vozidla |
442,63 |
1434. |
TASR |
spravodajský servis 11/2012 |
996,00 |
1435. |
ZOPI TRADE, s.r.o. |
umývanie vozidiel 10/12 |
183,60 |
1436. |
FNSP BA- Univerzitna nemocnica |
prenájom garáže č. 7-12 za 12/12 |
333,13 |
1437. |
FNSP BA- Univerzitna nemocnica |
prenájom garáže č. 13-18 za 12/12 |
329,31 |
1438. |
FNSP BA- Univerzitna nemocnica |
prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 10/12 |
634,98 |
1439. |
S.V.S. Partners, s.r.o. |
Dialničné známky na rok 2013 |
1 387,90 |
1440. |
VICOM s.r.o. |
hyg. potreby |
771,72 |
1441. |
Kováčová Jarmila, JUDr. |
notárske služby |
485,00 |
1442. |
JAROLÍN Ján - kancelárska tech |
tonery (ŠF) |
1 168,80 |
1443. |
JAROLÍN Ján - kancelárska tech |
Oprava kopírovacích strojov |
192,00 |
1444. |
KAPSCH, s.r.o. |
mesačný popl. servisná činnosť 12/12 |
379,20 |
1445. |
Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile |
telekomunikačné služby |
399,49 |
1446. |
AQUA PRO s.r.o. |
pramenitá voda, pl .poháriky 11/2012 |
294,96 |
1447. |
Bexa, a.s. |
služby prev. podpory kategor. liečiv 11/12 |
1 800,00 |
1448. |
UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. |
Príspevok na závod.stravovanie 11/12 |
17,40 |
1449. |
IMPROMAT-SLOV s.r.o. |
servisný zásah |
2 763,33 |
1450. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
467,00 |
1451. |
Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile |
telekomunikačné služby |
87,59 |
1452. |
EUROAQUA spol. s r.o. |
splachovače senz. |
650,99 |
1453. |
Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile |
telekomunikačné služby |
87,86 |
1454. |
Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile |
telekomunikačné služby |
51,17 |
1455. |
B.V.S. a.s. |
zrážková voda 11/12 |
171,20 |
1456. |
PRIBYLINCOVÁ Anna, Ing. |
služby VO 11/2012 |
976,08 |
1457. |
Robert Pecov |
výmena akumulátora v zálož. zdroji SKV |
92,50 |
1458. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
750,00 |
1459. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
690,00 |
1460. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
530,00 |
1461. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
535,00 |
1462. |
Agentúra Tempo |
školenie |
53,88 |
1463. |
APUeN SK |
školenie |
60,00 |
1464. |
GEOSPEKTRUM s.r.o. |
Aktualizácia informačného systému IKŽ |
41 813,76 |
1465. |
Disig, a.s. |
prevádzka a techn. podpora softvéru pre databázu MZ 11/2012 |
504,00 |
1466. |
BSP Softwaredistribution a.s. |
softvér |
351 968,40 |
1467. |
GTS Slovakia,a.s. |
telekomunikačné služby |
1 867,38 |
1468. |
ZSE Energia a.s. |
vyúčt. el. energie 11/2012 |
842,32 |
1469. |
B.V.S. a.s. |
Vodné, Stočné 11/12 |
748,66 |
1470. |
SPP, a.s. |
vyúčtovanie plynu 11/12 |
583,15 |
1471. |
Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile |
telekomunikačné služby |
37,33 |
1472. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
561,00 |
1473. |
KOVOTYP, s.r.o. |
kovové spisové skrine 4-policové |
775,20 |
1474. |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
oprava mot. vozidla |
2 494,85 |
1475. |
Zeleň Slovakia s.r.o. |
Zimná údržba parkovísk 11/12 |
90,00 |
1476. |
Hl.mesto SR |
popl. za odvoz KO, 11/2012 |
597,24 |
1477. |
REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. |
revízie a servis kotolne, pravidelný servis |
132,00 |
1478. |
REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. |
revízie a servis kotolne, pravidelný servis |
1 020,00 |
1479. |
DAR, s.r.o. |
káva |
192,00 |
1480. |
E.M.G. |
preklady |
72,35 |
1481. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
398,00 |
1482. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
538,00 |
1483. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
535,00 |
1484. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
560,00 |
1485. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
1 070,00 |
1486. |
ZDRAVOTNÍCKA PODPORA OBRANY |
ZPO 4Q. 2012 |
109 708,62 |
1487. |
HOSPODáRSKA MOBILIZÁCIA |
HM 4Q. 2012 |
473 781,90 |
1488. |
ELVYT s.r.o. |
Školenie |
13,56 |
1489. |
Lepej Ján, Doc.MUDr. |
Cestovné náhrady |
74,70 |
1490. |
Lepej Ján, Doc.MUDr. |
Cestovné náhrady |
74,00 |
1491. |
UK JLF |
Cestovné náhrady |
31,52 |
1492. |
UPJŠ |
Cestovné náhrady |
73,30 |
1493. |
Nemocnica s poliklinikou |
Cestovné náhrady |
29,95 |
1494. |
MUDr. Lacko Marián |
Cestovné náhrady |
30,70 |
1495. |
PhDr. Mgr. Alena Heřmánková |
Cestovné náhrady |
12,60 |
1496. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
567,00 |
1497. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
525,00 |
1498. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
561,70 |
1499. |
Fotografika, s.r.o. |
fotenie - Mikulášska akcia pre deti |
300,00 |
1500. |
JURIGA s.r.o. |
tonery |
489,60 |
|