| Poradové číslo |
Dodávateľ |
Popis |
Suma € |
| 201. |
TASR |
spravodajský servis a monit. 01/2013 |
996,00 |
| 202. |
CCN s.r.o. |
mesačný paušál- servis softvéru |
3 600,00 |
| 203. |
Nemocnice a polikliniky n.o. |
vrátenie zaplateného správneho poplatku |
66,20 |
| 204. |
Xepap |
Kopírovací papier |
115,20 |
| 205. |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
oprava mot. Vozidla |
41,96 |
| 206. |
Kováčová Jarmila, JUDr. |
notárske služby |
43,82 |
| 207. |
UNIFY P&P, s.r.o. |
vizitky |
27,60 |
| 208. |
UNIFY P&P, s.r.o. |
vizitky |
122,40 |
| 209. |
Verlag Dashofer,vydavat., s.r. |
Akciová spoločnosť 2013,aktualizácie |
281,07 |
| 210. |
Technické služby - ASA, s.r.o. |
Posypový materiál |
118,80 |
| 211. |
Technické služby - ASA, s.r.o. |
Posypový materiál- doprava |
23,26 |
| 212. |
AFP system s.r.o. |
oprava poruchy PC, kamerový systém |
335,00 |
| 213. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Ubytovanie |
575,00 |
| 214. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
552,00 |
| 215. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
1 920,00 |
| 216. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
550,00 |
| 217. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
552,00 |
| 218. |
PROEKO BA s.r.o. |
Školenie |
59,00 |
| 219. |
KONICA MINOLTA s.r.o. |
digitálne multifunkčné zariadenie |
2 296,20 |
| 220. |
Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile |
telekomunikačné služby |
39,79 |
| 221. |
EDOS-PEM s.r.o. |
Školenie |
118,00 |
| 222. |
EDOS-PEM s.r.o. |
Školenie |
198,00 |
| 223. |
Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile |
telekomunikačné služby |
289,49 |
| 224. |
Inštitút bezpečnosti práce-IBP |
Školenie |
106,00 |
| 225. |
Inštitút bezpečnosti práce-IBP |
Školenie |
108,00 |
| 226. |
Inštitút bezpečnosti práce-IBP |
Školenie |
110,00 |
| 227. |
ORANGE Slovensko a.s. |
telekomunikačné služby |
3 282,20 |
| 228. |
MAZUMA s.r.o. |
štruktúra pre el. vykazovanie výstupov |
4 200,00 |
| 229. |
Slovenská zdr.univerzita |
ubytovanie 02/12 |
332,00 |
| 230. |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
oprava mot. Vozidla |
100,30 |
| 231. |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
oprava mot. Vozidla |
108,00 |
| 232. |
AVOAR, s.r.o. |
Personálno-psychologické poradenstvo |
600,00 |
| 233. |
Robert Pecov |
dodanie a naprogr. zapožič. požiarneho hlásiča |
34,50 |
| 234. |
SANET - Združenie používateľov |
členské na r. 2013 |
33,00 |
| 235. |
BSP Softwaredistribution a.s. |
ročná údržba r. 2013 |
8 950,08 |
| 236. |
CCN s.r.o. |
dodanie upgrade-u softvéru |
140 400,00 |
| 237. |
STRONO FA |
|
|
| 238. |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r |
Zbierka zákonov SR- vyúčtovanie záloh roku 2012 |
132,64 |
| 239. |
STRONO FA |
|
|
| 240. |
STRONO FA |
|
|
| 241. |
Bexa, a.s. |
služby prev.podpory kategor. liečiv 01/13 |
1 800,00 |
| 242. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
505,00 |
| 243. |
CWS-boco Textil Servis Slovens |
prenajom rohoží za 02/13 |
190,13 |
| 244. |
VICOM s.r.o. |
hyg. potreby |
263,40 |
| 245. |
EDOS-PEM s.r.o. |
Školenie |
59,00 |
| 246. |
RTVS, s.r.o. |
Ročná platba za rozhlas a televíziu 2013 |
955,92 |
| 247. |
UNION poisťovňa, a.s. |
vyúčtovanie poistného január 2013 |
67,59 |
| 248. |
SOFOS spol. s.r.o. |
Notebook |
510,91 |
| 249. |
Marci Anton, Ing., HAPOSIS |
technik požiarnej ochrany 02/2013 |
200,00 |
| 250. |
Nemocnica s poliklinikou |
cestovné náhrady |
24,03 |
| 251. |
Turis Stanislav, Bc. |
cestovné náhrady |
77,30 |
| 252. |
PU FZ |
cestovné náhrady |
84,60 |
| 253. |
Číž Ján Ing. |
cestovné náhrady |
49,62 |
| 254. |
Kúpele Sliač - Ing.Jagerčíková |
cestovné náhrady |
23,80 |
| 255. |
Sládečková Regína PhDr. |
cestovné náhrady |
24,00 |
| 256. |
REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. |
revízie a servis kotolne, prav.servis |
723,60 |
| 257. |
REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. |
revízie a servis kotolne, prav.servis |
300,00 |
| 258. |
SANET - Združenie používateľov |
služby počítačovej siete 01-03/2012 |
600,00 |
| 259. |
PORADCA s.r.o. |
súvzťažnosti pre VS |
9,49 |
| 260. |
Jarolíková Katarína, JAKA |
upratovacie práce 02/2013 |
2 941,29 |
| 261. |
SPP, a.s. |
pred. plynu 03/12 |
6 023,00 |
| 262. |
ZSE Energia a.s. |
pred. el. energie 04/13 |
6 000,00 |
| 263. |
Robert Pecov |
pravidelná mesačná prehliadka
EPS 02/13 |
21,10 |
| 264. |
Robert Pecov |
naprogramovanie a preverenie funkčnosti kopplera |
168,46 |
| 265. |
Straka Ján |
za služby 02/13 |
916,30 |
| 266. |
Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile |
Telekomunikačné služby |
|
| 267. |
E.M.G. |
preklad |
62,02 |
| 268. |
Zeleň Slovakia s.r.o. |
Zimná údržba parkovísk 02/12 |
1 038,00 |
| 269. |
LINTNER Alexander Ing.-SAKON |
Servis a oprava kávovarov 02/13 |
306,00 |
| 270. |
CCN s.r.o. |
mesačný paušál- servis softvéru |
3 600,00 |
| 271. |
B.V.S. a.s. |
zrážková voda 02/13 |
155,32 |
| 272. |
UNIFY P&P, s.r.o. |
vizitky |
43,20 |
| 273. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
345,00 |
| 274. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
510,00 |
| 275. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
562,00 |
| 276. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
562,00 |
| 277. |
E.M.G. |
preklady |
73,19 |
| 278. |
E.M.G. |
tlmočenie |
108,86 |
| 279. |
KAPSCH, s.r.o. |
servisná činnosť 02/13 |
379,20 |
| 280. |
Disig, a.s. |
prevádzka a techn. podpora softvéru pre databázu
MZ 2/13 |
504,00 |
| 281. |
UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. |
Príspevok na závod.stravovanie 02/13 |
11,60 |
| 282. |
Sodexo, s.r.o. |
Repre pracovná skupna, (SZ), 02/13 |
23,52 |
| 283. |
Sodexo, s.r.o. |
Stravovanie býv.zamestnancov MZ SR-prísp. 02/13 |
7,54 |
| 284. |
Sodexo, s.r.o. |
Stravné ŠS 02/2013 |
5 529,67 |
| 285. |
Sodexo, s.r.o. |
Stravné VS 02/2013 |
1 882,41 |
| 286. |
VICOM s.r.o. |
hyg. potreby |
655,20 |
| 287. |
Slov.komora sestier a pôr.asis |
Ošetrovateľstvo a por. asist. 2013 |
9,00 |
| 288. |
Srncová Marta, JUDr. |
právna pomoc 02/2013 |
1 000,00 |
| 289. |
Hrnčiar Drahomír Ing. - GIRNI |
ekol. likvidácia nábytku |
165,80 |
| 290. |
Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile |
Telekomunikačné služby |
400,79 |
| 291. |
AQUA PRO s.r.o. |
pramenitá voda, pl. poháriky 02/2013 |
269,42 |
| 292. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
606,00 |
| 293. |
DINERS CLUB Slovakia s.r.o. |
ubytovanie |
528,00 |
| 294. |
SOFOS spol. s.r.o. |
Notebook |
952,80 |
| 295. |
Hl.mesto SR |
popl. za odvoz KO, 02/2013 |
530,88 |
| 296. |
JURIGA s.r.o. |
tonery |
341,40 |
| 297. |
JURIGA s.r.o. |
tonery |
770,40 |
| 298. |
Hlinka Milan, Ing. |
cestovné náhrady |
37,44 |
| 299. |
ORANGE Slovensko a.s. |
Telekomunikačné služby |
3 508,58 |
| 300. |
Slovak- Telecom, a.s. |
Telekomunikačné služby |
87,59 |
|