|
Poradové číslo |
Dodávateľ |
Adresa |
Popis |
Suma_EUR |
Dátum doruč. |
Typ |
| DFT 401 |
SATUR TRAVEL a.s. |
Miletičova 1 824 72 Bratislava |
Letenka |
981,78 € |
2.5.2017 |
OBJ |
| DFT 402 |
SATUR TRAVEL a.s. |
Miletičova 1 824 72 Bratislava |
Letenka |
952,27 € |
2.5.2017 |
OBJ |
| DFT 403 |
Faveo, s.r.o. |
Beňadická 20 851 06 Bratislava |
Letenka |
697,00 € |
2.5.2017 |
OBJ |
| DFT 404 |
Faveo, s.r.o. |
Beňadická 20 851 06 Bratislava |
Letenka |
525,00 € |
2.5.2017 |
OBJ |
| DFT 405 |
RODEX CAR, s.r.o. |
Komárňanská 83 821 05 Bratislava |
Oprava MV |
277,36 € |
2.5.2017 |
OBJ |
| DFT 406 |
EURO MEDIA Košice, s.r.o. |
Rastislavova 104 040 01 Košice |
Tonery |
2 283,25 € |
2.5.2017 |
OBJ |
| DFT 407 |
Ján Straka |
Rezedova 1488/12 82102 Bratislava-Ružinov |
Čistiace a upratovacie práce za 04/2017 |
800,00 € |
2.5.2017 |
OBJ |
| DFT 408 |
Petit Press, a.s. |
Lazaretská 12 81108 Bratislava |
Inzercia |
108,68 € |
2.5.2017 |
OBJ |
| DFT 409 |
Mafra Slovakia, a.s. |
Nobelova 34 83605 Bratislava |
Inzercia |
260,64 € |
3.5.2017 |
OBJ |
| DFT 410 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
Jilemnického 7053/3 911 01 Trenčín |
Poskytovanie IS a VS |
1 980,00 € |
3.5.2017 |
Zmluva |
| DFT 411 |
Marci Anton Ing.-HAPOSIS |
Námestie Biely kríž 1110/1 83102 Bratislava-Nové Mesto |
Technik PO 04/2017 |
200,00 € |
3.5.2017 |
Zmluva |
| DFT 412 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |
Mamateyova 17 85005 Bratislava |
Prenájom SEPP 04/2017 |
16 974,06 € |
3.5.2017 |
Zmluva |
| DFT 413 |
AMG Security s.r.o. |
Nám. SNP 98/2 960 47 Zvolen |
Upratovacie služby 04/2017 |
2 990,00 € |
4.5.2017 |
Zmluva |
| DFT 414 |
CCN s.r.o. |
Pribinova 25 811 09 Bratislava |
IT podpora NFR 04/2017 |
600,00 € |
4.5.2017 |
Zmluva |
| DFT 415 |
CCN s.r.o. |
Pribinova 25 811 09 Bratislava |
Servis softvéru 04/2017 |
3 600,00 € |
4.5.2017 |
Zmluva |
| DFT 416 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
Nobelova ul. 12 917 00 Trnava |
Revízia výťahov |
690,91 € |
4.5.2017 |
OBJ |
| DFT 417 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Pod Furčou 7 040 01 Košice |
Pramenitá voda |
304,56 € |
5.5.2017 |
OBJ |
| DFT 418 |
Kapsch s.r.o. |
Cesta na Senec 2/A 82404 Bratislava |
Srvisné činnosti 04/2017 |
378,00 € |
5.5.2017 |
OBJ |
| DFT 419 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
Pažítkova 4 82101 Bratislava |
Prenájiom priestorov |
1 302,80 € |
5.5.2017 |
Zmluva |
| DFT 420 |
EMARK s.r.o. |
Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava |
Poskytnutie podpornych sluzieb pre EIS za obdobie 04/2017 |
1 896,00 € |
9.5.2017 |
OBJ |
| DFT 421 |
AQUA PRO, s.r.o. |
Pod Furčou 7 040 01 Košice |
Pramenitá voda SEPP 04/2017 |
24,00 € |
5.5.2017 |
Zmluva |
| DFT 423 |
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
Služby pevnej siete 04/2017 |
128,84 € |
9.5.2017 |
Zmluva |
| DFT 425 |
ZSE Energia, a.s. |
Čulenova 6 816 47 Bratislava |
Vyúčtovanie el. energie 04/2017 |
5 396,46 € |
9.5.2017 |
Zmluva |
| DFT 426 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |
Mamateyova 17 85005 Bratislava |
Ročné vyúčtovanie záloh 2016 |
-11 024,03 € |
5.5.2017 |
Zmluva |
| DFT 427 |
BHP Tatry, s. r. o. |
Dvořákovo nábrežie 6 811 02 Bratislava |
Ubytovacie a konferenčné služby |
4 991,10 € |
20.4.2017 |
OBJ |
| DFT 428 |
ALBIZIA s. r. o. |
Úžiny 7467/1 831 06 Bratislava |
Záhradnícke práce átrium MZ |
156,00 € |
10.5.2017 |
OBJ |
| DFT 429 |
Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o. |
Nám.SNP 10 814 65 Bratislava |
Stravovanie bývalí zamestnanci 04/2017 |
13,05 € |
10.5.2017 |
Zmluva |
| DFT 430 |
Delikanti s.r.o. |
nám. Hraničiarov 35 831 03 Bratislava |
Stravné zamestnancov |
9 127,61 € |
10.5.2017 |
Zmluva |
| DFT 431 |
Delikanti s.r.o. |
nám. Hraničiarov 35 831 03 Bratislava |
Repre kategorizacna komisia 04/2017 |
58,50 € |
10.5.2017 |
OBJ |
| DFT 432 |
Delikanti s.r.o. |
nám. Hraničiarov 35 831 03 Bratislava |
Repre Akredicna komisia 04/2017 |
31,50 € |
10.5.2017 |
OBJ |
| DFT 433 |
BENESTRA, s. r. o. |
Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
Telekomunikačné služby 04/2017 |
967,73 € |
10.5.2017 |
Zmluva |
| DFT 434 |
Robert Pecov |
Osuského 1649/38 85103 Bratislava-Petržalka |
Výmena ústredne EPS |
5 654,69 € |
10.5.2017 |
OBJ |
| DFT 435 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48 826 46 Bratislava |
Zrážková voda 04/2017 |
158,15 € |
10.5.2017 |
Zmluva |
| DFT 436 |
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
Primaciálna nám. 1 82101 Bratislava |
Miestny poplatok KO 04/2017 |
530,88 € |
10.5.2017 |
Zmluva |
| DFT 437 |
Faveo, s.r.o. |
Beňadická 20 851 06 Bratislava |
Letenka |
245,00 € |
11.5.2017 |
OBJ |
| DFT 438 |
RODEX CAR, s.r.o. |
Komárňanská 83 821 05 Bratislava |
Oprava MV |
1 669,92 € |
11.5.2017 |
OBJ |
| DFT 439 |
RODEX CAR, s.r.o. |
Komárňanská 83 821 05 Bratislava |
Oprava MV |
51,60 € |
11.5.2017 |
OBJ |
| DFT 440 |
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
Telekomunikačné služby 04/2017 |
699,38 € |
11.5.2017 |
Zmluva |
| DFT 441 |
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
Neobmedzený mob. internet 04/2017 |
461,29 € |
11.5.2017 |
Zmluva |
| DFT 442 |
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
Telekomunikačné služby 04/2017 |
996,08 € |
11.5.2017 |
Zmluva |
| DFT 443 |
Ján Jarolín - kancelárska technika |
Bakošova 16 84103 Bratislava - Lamač |
Oprava kopírovacích strojov |
1 472,82 € |
11.5.2017 |
OBJ |
| DFT 444 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava |
Vyúčtovanie plynu 04/2017 |
4 975,82 € |
11.5.2017 |
Zmluva |
| DFT 445 |
NAY a.s. |
Tuhovská 15 830 06 Bratislava |
Nákup kávovaru |
499,00 € |
12.5.2017 |
OBJ |
| DFT 446 |
AVOAR, s.r.o. |
Strmé sady 29 841 02 Bratislava |
Personálno-psycholog. poradenstvo |
240,00 € |
12.5.2017 |
OBJ |
| DFT 447 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
Za kasárňou 1 831 03 Bratislava |
Letenka |
473,00 € |
12.5.2017 |
OBJ |
| DFT 448 |
Faveo, s.r.o. |
Beňadická 20 851 06 Bratislava |
Letenka |
758,00 € |
11.5.2017 |
OBJ |
| DFT 449 |
Faveo, s.r.o. |
Beňadická 20 851 06 Bratislava |
Letenka |
1 042,00 € |
16.5.2017 |
OBJ |
| DFT 450 |
SATUR TRAVEL a.s. |
Miletičova 1 824 72 Bratislava |
Letenka |
1 149,32 € |
16.5.2017 |
OBJ |
| DFT 451 |
SATUR TRAVEL a.s. |
Miletičova 1 824 72 Bratislava |
Letenka |
1 472,35 € |
16.5.2017 |
OBJ |
| DFT 452 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
Za kasárňou 1 831 03 Bratislava |
Letenka |
2 070,00 € |
16.5.2017 |
OBJ |
| DFT 453 |
SATUR TRAVEL a.s. |
Miletičova 1 824 72 Bratislava |
Letenka |
268,83 € |
16.5.2017 |
OBJ |
| DFT 454 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48 826 46 Bratislava |
Vodné, stočné 04/2017 |
532,73 € |
16.5.2017 |
Zmluva |
| DFT 455 |
RODEX CAR, s.r.o. |
Komárňanská 83 821 05 Bratislava |
Oprava MV |
132,00 € |
16.5.2017 |
OBJ |
| DFT 456 |
Regotrans-Rittmeyer, s.r.o. |
Pluhová 2 83103 Bratislava |
Revizia a servis kotolne |
300,00 € |
17.5.2017 |
OBJ |
| DFT 457 |
Eva Fratričová |
Dudvážska 25 821 07 Bratislava |
Čistenie kanalizácie |
123,98 € |
17.5.2017 |
OBJ |
| DFT 458 |
Red Tulip s.r.o. |
Budatínska 59 851 06 Bratislava |
Kancelársky materiál |
984,00 € |
17.5.2017 |
OBJ |
| DFT 459 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava |
Vyuzivanie spravodajskych servisov TASR 04/2017 |
996,00 € |
18.5.2017 |
Zmluva |
| DFT 460 |
Systeming, s.r.o. |
Rybničná 40 831 06 Bratislava |
Servis klimatizačných a vzduchotechnických zariadení |
7 254,00 € |
18.5.2017 |
Zmluva |
| DFT 461 |
Slovenská pošta, a.s. |
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica |
Dobropis - Slovenská pošta |
- 31,68 € |
23.5.2017 |
Príloha |
| DFT 462 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Ulica Vajanského 80 98401 Lučenec |
Kancelársky materiál |
31,56 € |
19.5.2017 |
Zmluva |
| DFT 463 |
SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
Vazovova 5 81107 Bratislava |
Za služby počítačovej siete 4-6/2017 |
600,00 € |
19.5.2017 |
Zmluva |
| DFT 464 |
N Press, s.r.o. |
Jarošova 1 831 03 Bratislava |
Predplatné denníka N - vyúčtovanie |
517,04 € |
16.5.2017 |
Príloha |
| DFT 465 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina |
Verejná správa SR - vyúčtovanie zálohy |
96,00 € |
22.5.2017 |
Príloha |
| DFT 466 |
Správa účelových zariadení |
Drotárska cesta 4748/46 81102 Bratislava |
ZPC |
700,00 € |
22.5.2017 |
Príloha |
| DFT 467 |
SATUR TRAVEL a.s. |
Miletičova 1 824 72 Bratislava |
Letenka |
441,87 € |
22.5.2017 |
OBJ |
| DFT 468 |
PROEKO s.r.o. |
Strmý vŕšok 18 841 06 Bratislava |
Školenie |
69,00 € |
22.5.2017 |
Príloha |
| DFT 469 |
EURO MEDIA Košice, s.r.o. |
Rastislavova 104 040 01 Košice |
Kancelársky materiál |
74,88 € |
23.5.2017 |
OBJ |
| DFT 470 |
Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. |
Prievozská 14 821 09 Bratislava |
Uverejnene inzercie |
2 000,00 € |
23.5.2017 |
OBJ |
| DFT 471 |
Faveo, s.r.o. |
Beňadická 20 851 06 Bratislava |
Letenka |
630,00 € |
24.5.2017 |
OBJ |
| DFT 472 |
Faveo, s.r.o. |
Beňadická 20 851 06 Bratislava |
Letenka |
635,00 € |
24.5.2017 |
OBJ |
| DFT 473 |
Alza.sk s. r. o. |
Bottova 7/6654 81109 Bratislava |
Notebooky s príslušenstvom |
5 828,55 € |
25.5.2017 |
OBJ |
| DFT 475 |
SATUR TRAVEL a.s. |
Miletičova 1 824 72 Bratislava |
Letenka |
486,29 € |
25.5.2017 |
Príloha |
| DFT 476 |
ROIN, s. r. o. |
Pestovateľská 9 821 04 Bratislava |
Čistiace prostriedky |
64,56 € |
26.5.2017 |
OBJ |
| DFT 477 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Mlynské nivy 1 81109 Bratislava |
Preplatok na poistnom |
- 45,27 € |
26.5.2017 |
Zmluva |
| DFT 478 |
DOUBLE P, s.r.o. |
Pestovateľská 3 821 04 Bratislava |
Promo stena |
2 304,00 € |
29.5.2017 |
OBJ |
| DFT 479 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
Za kasárňou 1 831 03 Bratislava |
Letenka |
3 640,00 € |
29.5.2017 |
Príloha |
| DFT 480 |
Faveo, s.r.o. |
Beňadická 20 851 06 Bratislava |
Letenka |
525,00 € |
29.5.2017 |
Príloha |
| DFT 481 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
Blagoevova 9 851 04 Bratislava |
Zakúpenie systému ArcGis |
16 046,00 € |
29.5.2017 |
OBJ |
| DFT 482 |
Petit Press, a.s. |
Lazaretská 12 81108 Bratislava |
Uverejnenie inzercie |
700,43 € |
29.5.2017 |
OBJ |
| DFT 484 |
Mafra Slovakia, a.s. |
Nobelova 34 83605 Bratislava |
Uverejnenie inzercie |
1 520,40 € |
1.6.2017 |
OBJ |
| DFT 485 |
Faveo, s.r.o. |
Beňadická 20 851 06 Bratislava |
Letenka |
529,00 € |
1.6.2017 |
OBJ |
| DFT 486 |
SATUR TRAVEL a.s. |
Miletičova 1 824 72 Bratislava |
Letenka |
383,72 € |
1.6.2017 |
OBJ |
| DFT 488 |
SATUR TRAVEL a.s. |
Miletičova 1 824 72 Bratislava |
Letenka |
458,76 € |
1.6.2017 |
OBJ |
| DFT 489 |
SATUR TRAVEL a.s. |
Miletičova 1 824 72 Bratislava |
Letenka |
392,61 € |
1.6.2017 |
OBJ |
| DFT 490 |
Ján Jarolín - kancelárska technika |
Bakošova 16 84103 Bratislava - Lamač |
Oprava kopírovacích strojov |
1 807,86 € |
1.6.2017 |
OBJ |
| DFT 491 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
Bojnická 10 831 04 Bratislava |
Prenajom rohozi 05/2017 |
259,04 € |
1.6.2017 |
Zmluva |
| DFT 492 |
Amperia, s. r. o. |
Budatínska 6086/13 851 05 Bratislava-Petržalka |
Revízie el. spotrebičov |
1 941,60 € |
1.6.2017 |
OBJ |
| DFT 493 |
Ján Straka |
Rezedova 1488/12 82102 Bratislava-Ružinov |
Čistiace a upratovacie práce za 05/2017 |
1 000,00 € |
2.6.2017 |
Príloha |
| DFT 494 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Ulica Vajanského 80 98401 Lučenec |
Kancelárske potreby |
1 852,14 € |
2.6.2017 |
OBJ |
| DFT 495 |
Entrans s.r.o. |
Šafárikovo námestie 4 811 02 Bratislava |
Prekladateľské služby |
93,60 € |
2.6.2017 |
OBJ |
| DFT 496 |
Marci Anton Ing.-HAPOSIS |
Námestie Biely kríž 1110/1 83102 Bratislava-Nové Mesto |
Technik PO 05/2017 |
200,00 € |
5.6.2017 |
Zmluva |
| DFT 497 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Kálov 356 010 01 Žilina |
Doxx-stravné lístky |
7 587,84 € |
5.6.2017 |
OBJ |
| DFT 498 |
EURO MEDIA Košice, s.r.o. |
Rastislavova 104 040 01 Košice |
Tonery |
3 214,30 € |
5.6.2017 |
OBJ |
| DFT 499 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
Jilemnického 7053/3 911 01 Trenčín |
Poskytovanie IS a VS |
1 980,00 € |
5.6.2017 |
Zmluva |
| DFT 500 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
Za kasárňou 1 831 03 Bratislava |
Letenka |
972,00 € |
6.6.2017 |
OBJ |