| Poradové číslo |
Dodávateľ |
Popis |
Suma € |
| 201. |
FNSP BA- Univerzitna nemocnica |
prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 ; 02/12 |
650,00
|
| 202. |
FNSP BA- Univerzitna nemocnica |
prenájom garáže č. 7-12; 02/12 |
592,41
|
| 203. |
FNSP BA- Univerzitna nemocnica |
prenájom garáže č. 13-18; 02/12 |
307,50
|
| 204. |
UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. |
Príspevok na závod.stravovanie 01/11 |
303,85
|
| 205. |
HOTEL YASMIN |
ubytovanie minister, hovorkyňa |
26,10
|
| 206. |
IMPROMAT-SLOV s.r.o. |
oprava AFICIO MP 1350 RICOH |
190,00
|
| 207. |
JURIGA s.r.o. |
Tonery |
66,18
|
| 208. |
JURIGA s.r.o. |
Tonery |
387,72
|
| 209. |
SANET - Združenie používateľov |
za služby počítačovej siete 01-03/2012
|
600,00
|
| 210. |
RTVS, s.r.o. |
Ročná platba za rozhlas a televíziu
2012 |
955,92
|
| 211. |
Slovak- Telecom, a.s. |
mob. internet |
15,92
|
| 212. |
REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. |
revízie a servis kotolne |
132,00
|
| 213. |
ŠEVT a.s. |
kancelelársky spotrebný materiál |
1 340,52
|
| 214. |
Centrálny depozitár CP SR a.s. |
Vedenie účtu CP- 2011 |
198,00
|
| 215. |
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. |
Školenie (ŠF)- ochrana osobných údajov |
90,00
|
| 216. |
TIRNA, vydavateľské družstvo |
Finančný spravodaj rok 2012 |
239,40
|
| 217. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
451,00
|
| 218. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
450,50
|
| 219. |
B.V.S. a.s. |
Vodné, stočné 01/201 |
859,04
|
| 220. |
ORTHO - tec, spol. s r.o. |
právopl. rozsudok, úhrada istiny-
náhrada škody spôsobenej nezák. rozhodnutiami |
25 539,73
|
| 221. |
Aneta Lednická |
hudobné vystúpenie- stretnutie
ministrov zdravotníctva susedných krajín stredoeurópskeho regiónu |
150,00
|
| 222. |
Agneša Ujpálová |
hudobné vystúpenie- stretnutie
ministrov zdravotníctva susedných krajín stredoeurópskeho regiónu |
150,00
|
| 223. |
Monika Rahlová |
hudobné vystúpenie- stretnutie
ministrov zdravotníctva susedných krajín stredoeurópskeho regiónu |
150,00
|
| 224. |
ZSE Energia a.s. |
vyúčtovanie el. energie 01/2012 |
1 719,38
|
| 225. |
VIVA Košice, s.r.o. |
Káva Chicco |
200,02
|
| 226. |
PRIBYLINCOVÁ Anna, Ing. |
za služby VO 01/2012 |
1 766,24
|
| 227. |
PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o. |
Zb. zákonov SR, r.2011- navýšený odber |
562,15
|
| 228. |
Bexa, a.s. |
služby prevádzkovej podpory kategor.
liečiv 01/12 |
1 800,00
|
| 229. |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobilné hovory 02/2012 |
2 991,50
|
| 230. |
SANET - Združenie používateľov |
Združenie používateľov- členské na r.
2012 |
33,00
|
| 231. |
CCN s.r.o. |
zavedenie označenia- povinná generická
preskripcia |
1 244,38
|
| 232. |
CCN s.r.o. |
zrušenie označenia- zákaz generickej
substitúcie |
1 244,38
|
| 233. |
CCN s.r.o. |
zavedenie označenia
generický/originálny liek |
2 488,75
|
| 234. |
CCN s.r.o. |
limit na doplatky- zrušenie hranice 75%
z ceny najlacnejšieho lieku |
1 244,38
|
| 235. |
CCN s.r.o. |
úprava rozhodnutí o zmene ceny lieku a
zdravotníckej pomôcky na zobraz. konečnej ceny |
 |
| 236. |
CCN s.r.o. |
zmena generovania evidenčného čísla-
žiadosť Dali |
977,72
|
| 237. |
CCN s.r.o. |
označenie úhradových skupín- zoznam
liekov, liečiv |
977,72
|
| 238. |
Kollárová Jana, MUDr. |
Cestovné náhrady |
56,29
|
| 239. |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
224,44
|
| 240. |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
31,82
|
| 241. |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
19,90
|
| 242. |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
oprava mot. vozidla |
90,36
|
| 243. |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
oprava mot. vozidla |
46,13
|
| 244. |
Malík Marek - ELSAT |
montáž a nastavenie satelitných zariadení,
frekvencií SKY-LINK |
209,00 |
| 245. |
PROEKO BA s.r.o. |
Školenie- správa a nakladanie s majetkom štátu |
59,00
|
| 246. |
SATUR TRAVEL a.s. |
letenka |
349,03
|
| 247. |
JURIGA s.r.o. |
tonery |
5 014,80
|
| 248. |
JURIGA s.r.o. |
tonery |
1 634,40
|
| 249. |
KAPSCH, s.r.o. |
inštalácia, zapojenie a konfigurácia digitálneho
aparátu |
164,63 |
| 250. |
Hrnčiar Drahomír Ing. - GIRNI |
ekologická likvidácia nábytku |
351,60
|
| 251. |
Red Tulip, s.r.o. |
materiálne zabezpečenie- stretnutie ministrov
zdravotníctva stredoeurópskeho regiónu |
1 787,99
|
| 252. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
letenka |
409,00
|
| 253. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
letenka |
450,00
|
| 254. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
letenka |
439,00
|
| 255. |
IMPROMAT-SLOV s.r.o. |
tonery |
112,80
|
| 256. |
Dóci Ivan MUDr.Doc. |
Cestovné náhrady |
68,54
|
| 257. |
UPJŠ |
Cestovné náhrady |
65,84
|
| 258. |
UPJŠ |
Cestovné náhrady |
28
|
| 259. |
UK JLF |
Cestovné náhrady |
31,4
|
| 260. |
Kúpele Sliač - Ing.Jagerčíková |
Cestovné náhrady |
23,6
|
| 261. |
Kúpele Sliač - Ing.Jagerčíková |
Cestovné náhrady |
23,6
|
| 262. |
PU FZ |
Cestovné náhrady |
66,44
|
| 263. |
UNION poisťovňa, a.s. |
vyučtovanie poistného február 2012 |
51,2
|
| 264. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
letenka |
690
|
| 265. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
letenka |
690
|
| 266. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
letenka |
445
|
| 267. |
CWS-boco Textil Servis Slovens |
prenajom rohoží 02/12 |
240,26
|
| 268. |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
oprava mot. vozidla |
19,91
|
| 269. |
Zollerová Katarína |
mediálne poradenstvo 02/2012 |
2 381,00
|
| 270. |
Jarolíková Katarína, JAKA |
upratovanie 02/12 |
2 941,29
|
| 271. |
Straka Ján |
upratovacie, čistiace práce 02/12 |
909,00
|
| 272. |
JURIGA s.r.o. |
tonery |
216,00
|
| 273. |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
11,94
|
| 274. |
Storno faktúry
|
| 275. |
akad. mal. Juraj Šramko - GRAP |
foto dokumentácia budovy, priľahlých priestorov
MZ |
496,00
|
| 276. |
PETIT PRESS,a.s. |
Inzercia v SME (ŠF)- BR1210068/001 |
163,01
|
| 277. |
SITA STA, a.s. |
monitoring médií a sprav. servis 02/2011 |
1 200,00
|
| 278. |
Robert Pecov |
pravidelná mesačná prehliadka EPS 02/12 |
21,10
|
| 279. |
Sodexo, s.r.o. |
Stravovanie býv. zamestnancov MZ SR, príspevok
02/12 |
9,34 |
| 280. |
Sodexo, s.r.o. |
Príspevok na závod.stravovanie, VS 02/12 |
1 955,33
|
| 281. |
Sodexo, s.r.o. |
Príspevok na závod.stravovanie, ŠS 02/12 |
6 024,64
|
| 282. |
Papulák Pavol Ing.- PC-PROG |
Ročná údržba programu Evidencia ZPC- 2012 |
43,00
|
| 283. |
Marci Anton, Ing., HAPOSIS |
technik požiarnej ochrany 02/2012 |
200,00
|
| 284. |
VICOM s.r.o. |
drogistický spotrebný materiál |
667,08
|
| 285. |
ZSE Energia a.s. |
preddavky el. energie 03/12 |
6 000,00
|
| 286. |
SPP, a.s. |
preddavky plynu 03/12 |
6 818,00
|
| 287. |
ŠEVT a.s. |
kancel. spotrebný materiál |
1 906,72
|
| 288. |
ŠEVT a.s. |
Kopírovací papier A4 |
1 200,00
|
| 289. |
Ing. Marta Uhrínová - RENBEA |
kuch. potreby |
457,20
|
| 290. |
LINTNER Alexander Ing.-SAKON |
Servis kávovarov 02/12 |
375,00
|
| 291. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
399,00
|
| 292. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
419,00
|
| 293. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
447,00
|
| 294. |
SATUR TRAVEL a.s. |
Letenka |
453,03
|
| 295. |
Srncová Marta, JUDr. |
právna pomoc 02/2012 |
1 000,00
|
| 296. |
SOFOS spol. s.r.o. |
Pamäť- HP server 8GB FBD PC2-5300 2x4 GB Kit,
príslušenstvo |
498,00 |
| 297. |
S.B.Development s.r.o. |
odborné služby VO 12/11-02/12 |
4 537,80
|
| 298. |
PROFESIA s.r.o. |
Balík služieb (TOP 5)- predpl. 01.03.12-28.02.13 |
1 276,80
|
| 299. |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
doplatok poistného, spoluúčasť |
136,78
|
| 300. |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
doplatok poistného, spoluúčasť |
140,20
|
|