Poradové číslo
|
Dodávateľ
|
Popis
|
Suma €
|
DFA301 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
799,00
|
DFA302 |
SPP, a.s. |
Pred. plynu 04/2016 |
2 658,00
|
DFA303 |
ZSE Energia a.s. |
Pred. el. energie 04/16 |
6 000,00
|
DFA304 |
Straka Ján |
Služby 03/2016 |
900,00
|
DFA305 |
Double N,- ROIN s.r.o. |
Hygienické potreby |
511,08
|
DFA306 |
Tibor Varga - TSV PAPIER |
Kancelárske potreby |
1 585,20
|
DFA307 |
MB Accounting Plus, s.r.o. |
Účtovníctvo |
576,00
|
DFA308 |
Euro Media Košice, s.r.o. |
Tonery |
846,60
|
DFA309 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
Oprava kopírky |
44,40
|
DFA310 |
AMG Security s.r.o. |
Uprat. služby 03/2016 |
3 000,00
|
DFA311 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa |
Prenájom - SEPP 03/2016 |
17 248,18
|
DFA312 |
Zeleň Slovakia s.r.o. |
Zimná údržba parkovísk 03/16 |
90,00
|
DFA313 |
Delikanti s.r.o. |
Stravné zamestnancov MZ SR 03/2016 |
8 933,87
|
DFA314 |
Delikanti s.r.o. |
Repre Kategorizačná komisia 03/16 |
25,20
|
DFA315 |
EDOS-PEM s.r.o. |
Školenie |
56,00
|
DFA316 |
EDOS-PEM s.r.o. |
Školenie |
112,00
|
DFA317 |
Juraj Balajka, AT-Infinity |
Video prenos tlačovej konferencie |
1 750,00
|
DFA318 |
B.V.S. a.s. |
Zrážková voda 3/16 |
157,04
|
DFA319 |
CCN s.r.o. |
Servis softvéru 03/16 |
3 600,00
|
DFA320 |
CCN s.r.o. |
IT podpora Národ. farmac. register 03/16 |
600,00
|
DFA321 |
AQUA PRO s.r.o. |
Pramenitá voda, pl. poháriky 03/2016 |
455,52
|
DFA322 |
AQUA PRO s.r.o. |
Pramenitá voda, pl. poháriky
03/2016(SEPP) |
42,74
|
DFA323 |
Entrans s.r.o. |
Tlmočnícke služby |
840,00
|
DFA324 |
Slovak- Telecom, a.s. |
Telekomunikačné služby 03/2016 |
2 282,58
|
DFA325 |
PROEKO BA s.r.o. |
Školenie |
79,00
|
DFA326 |
EDOS-PEM s.r.o. |
Školenie |
56,00
|
DFA327 |
DINERS CLUB Slovakia s.r.o. |
Poplatok ZPC |
19,00
|
DFA328 |
UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. |
Stravovanie bývalí zamestnanci 3/2016 |
31,32
|
DFA329 |
Benestra, s.r.o. |
Telekomunikačné služby 3/2016 |
1 229,17
|
DFA330 |
Slovak- Telecom, a.s. |
Telekom. služby |
395,95
|
DFA331 |
Marci Anton, Ing., HAPOSIS |
Technik požiarnej ochrany 03/2016 |
200,00
|
DFA332 |
GRATEX INTERNATIONAL a.s. |
Za poskyt. služby pre systém Navision
03/16 |
279,60
|
DFA333 |
SPP, a.s. |
Vyúčt. plynu 03/2016 |
199,83
|
DFA334 |
Slovak- Telecom, a.s. |
Telekom. služby |
348,20
|
DFA335 |
Arthur D.Little GmbH, |
Komplexné zabezp. poradenských skužieb
e-health |
25 305,00
|
DFA336 |
Daňový úrad Bratislava |
Kompl. zabezp. por. skužieb e-health-
odvod na DÚ |
5 061,00
|
DFA337 |
Arthur D.Little GmbH, |
Komplexné zabezp. poradenských skužieb
e-health |
30 380,00
|
DFA338 |
Daňový úrad Bratislava |
Kompl. zabezp. por. skužieb e-health-
odvod na DÚ |
6 076,00
|
DFA339 |
Arthur D.Little GmbH, |
Komplexné zabezp. poradenských skužieb
e-health |
23 801,67
|
DFA340 |
Daňový úrad Bratislava |
Kompl. zabezp. por. skužieb e-health-
odvod na DÚ |
4 760,34
|
DFA341 |
PosAm s.r.o. |
Podpora Lotus Notes 2Q. 2016 |
478,01
|
DFA342 |
TASR |
Spravodajský servis a monit. 03/16 |
996,00
|
DFA343 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
Oprava IBS systému MZ SR |
1 153,20
|
DFA344 |
Entrans s.r.o. |
Tlmočnícke služby |
120,00
|
DFA345 |
Hl.mesto SR |
Miestny popl. KO 03/16 |
597,24
|
DFA346 |
Blueframe, s.r.o. |
Chod web stánky 1Q. 2016 |
716,40
|
DFA347 |
B.V.S. a.s. |
Vodné, stočné 03/16 |
463,63
|
DFA348 |
FNSP BA- Univerzitna nemocnica |
Prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 3/16 |
559,87
|
DFA349 |
FNSP BA- Univerzitna nemocnica |
Prenájom garáže č. 7-12 za 3/16 |
327,40
|
DFA350 |
FNSP BA- Univerzitna nemocnica |
Prenájom garáže č. 13-18 za 3/16 |
323,65
|
DFA351 |
Red Tulip, s.r.o. |
Vizitky |
290,40
|
DFA352 |
Faveo s.r.o |
Letenka |
647,00
|
DFA353 |
Faveo s.r.o |
Letenka |
419,00
|
DFA354 |
Mária Černá |
Príprava archívnych dokumentov pre SNA |
1 000,00
|
DFA355 |
Entrans s.r.o. |
Tlmočnícke služby |
384,00
|
DFA356 |
RESULTA s.r.o. |
Zab. funkčnej prevádzky IS 1.Q 2016 |
2 389,97
|
DFA357 |
RESULTA s.r.o. |
Konfigurácia a rekonfigurácia siete MZSR |
2 520,00
|
DFA358 |
HOUR s.r.o. |
Školenie |
230,40
|
DFA359 |
Fratričová Eva |
Čistenie kanalizácie |
127,96
|
DFA360 |
Euro Media Košice, s.r.o. |
Tonery |
2 211,60
|
DFA361 |
Euro Media Košice, s.r.o. |
Tonery |
387,94
|
DFA362 |
PROMPT tlačiareň cenín a.s. |
Tlačivá pre vývoz a dovoz liekov |
1 488,00
|
DFA363 |
Robert Pecov |
Pravidelná mesačná prehliadka zariadenia
EPS |
25,32
|
DFA364 |
Entrans s.r.o. |
Tlmočnícke služby |
120,00
|
DFA365 |
PROEKO BA s.r.o. |
Školenie |
138,00
|
DFA366 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
Oprava kopírky |
2 156,40
|
DFA367 |
SATUR TRAVEL a.s. |
Letenka |
503,66
|
DFA368 |
LINTNER Alexander Ing.-SAKON |
Servis a oprava kávovarov |
643,00
|
DFA369 |
EDOS-PEM s.r.o. |
Školenie |
252,00
|
DFA370 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
763,00
|
DFA371 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
651,00
|
DFA372 |
Faveo s.r.o |
Letenka |
415,00
|
DFA373 |
Faveo s.r.o |
Letenka |
445,00
|
DFA374 |
SATUR TRAVEL a.s. |
Letenka |
587,66
|
DFA375 |
SATUR TRAVEL a.s. |
Letenka |
491,83
|
DFA376 |
Entrans s.r.o. |
Tlmočnícke služby |
312,00
|
DFA377 |
CWS-boco Textil Servis Slovens |
Prenájom rohoží 04/16 |
198,44
|
DFA378 |
European Academy |
Účastnícky poplatok- Workshop |
3 067,82
|
DFA379 |
Straka Ján |
Služby 04/2016 |
985,00
|
DFA380 |
Tibor Varga - TSV PAPIER |
Kancelárske potreby |
330,52
|
DFA381 |
MESTO SVIDNÍK |
Daň z nehnuteľnosti na rok 2016 |
452,54
|
DFA382 |
Mesto Poprad |
Daň z nehnuteľnosti na rok 2016 |
118,69
|
DFA383 |
UNION poisťovňa, a.s. |
Vyučtovanie poistného Apríl 2016 |
103,15
|
DFA384 |
Robert Pecov |
Pravidelná štvrťročná prehliadka EPS |
245,40
|
DFA385 |
Euro Media Košice, s.r.o. |
Tonery |
910,56
|
DFA386 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
700,00
|
DFA387 |
SATUR TRAVEL a.s. |
Letenka |
571,52
|
DFA388 |
SATUR TRAVEL a.s. |
Letenka |
270,83
|
DFA389 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa |
Prenájom - SEPP 04/2016 |
16 974,06
|
DFA390 |
SPP, a.s. |
Pred. plynu 05/2016 |
2 306,00
|
DFA391 |
ZSE Energia a.s. |
Pred. el. energie 05/16 |
6 000,00
|
DFA392 |
SL.INŠTITÚT INTERNÝCH AUDITOR. |
Školenie |
285,00
|
DFA393 |
Faveo s.r.o |
Letenka |
599,00
|
DFA394 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
743,00
|
DFA395 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
1 314,00
|
DFA396 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
648,00
|
DFA397 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Strav. lístky /2000 ks/ |
7 276,90
|
DFA398 |
CCN s.r.o. |
Servis softvéru 04/16 |
3 600,00
|
DFA399 |
AQUA PRO s.r.o. |
Pramenitá voda,pl. poháriky
04/2016(SEPP) |
34,78
|
DFA400 |
AQUA PRO s.r.o. |
Pramenitá voda,pl. poháriky 04/2016 |
400,56
|
|